一、单位基本情况

（一）职能职责。

我委是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构，主要负责统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作；负责站区安全生产监管、社会事务管理、城市管理、便民服务及区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

单位内设2个科室，2个直属事业单位，分别为办公室、综合管理科、重庆火车西站地区城市和应急管理事务中心、重庆火车西站地区旅客服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2603.96万元，其中：一般公共预算拨款2603.96万元。收入较去年增加28.2万元，主要是基本经费拨款增加28.2万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2603.96万元，其中：一般公共服务394.7万元，社会保障和就业74.06万元，卫生健康支出29.66万元，住房保障30.53万元，城乡社区支出2075万元。支出较去年增加28.2万元，主要是基本支出增加28.2万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2603.96万元，一般公共预算财政拨款支出2603.96万元，比2025年增加28.25万元。其中：基本支出528.96万元，比2025年增加28.2万元，主要原因是人员数量增加、正常晋级晋档等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2075万元，与2025年增持平，主要用于西站枢纽运营、城市综合管理、运行专项、安全应急等重点工作。

我委2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算10.41万元，比2025年增加4.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是无出国人员安排计划；公务接待费0.9万元，比2025年减少0.9万元，主要原因是响应政府过紧日子措施，减少公务接待费支出；公务用车运行维护费4.68万元，比2025增加0.47万元，主要原因是根据区政府第107次常务会研究决定，我委机关2024年购置一辆公务用车，2026年预计公务车维修、保险等支出0.97万元；公务用车购置费4.83万元，比2025年减少0.17万元（2025年公务车购置费5万元在项目尾款中安排预算，未体现在三公经费中）；主要原因是机关分期付款购入一辆公务用车，本年度根据合同应支付公务用车购置费第三笔款4.83万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费61.35万元，比上年增加7.26万元，主要原因为2026年应付的车辆购置费在基本经费中安排预算以及将运转性项目经费纳入机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金500万元，主要保障重庆西站枢纽管辖区域的安全、秩序正常，设施设备正常运行等。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额484万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算484万元；其中一般公共预算拨款政府采购484万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算484万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2075万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：涂金凤  联系方式：023-65051653