重庆火车西站地区管理委员会

                2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。我委是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构，负责重庆火车西站地区的日常综合管理。主要职能职责：

1、贯彻执行国家有关法律、法规、政策和区政府的决定，研究制定并组织落实相应政策制度和工作措施。

2、统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作。

3、负责站区安全生产监管工作。

4、负责站区社会事务管理工作。

5、负责站区市政设施管理及维护，绿化管理和养护，市容环卫管理等工作。

6、负责站区便民等综合服务工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。单位内设2个科室，分别为办公室、综合管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数956.55万元，其中：一般公共预算拨款956.55万元。收入较去年减少649.14万元，主要是基本经费增加444.46万元，项目经费减少1093.6万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数956.55万元，其中：一般公共服务支出549.49万元，社会保障和就业支出14.48万元，卫生健康支出6.6万元，住房保障支出7.97万元，城乡社区支出378万元。支出较去年减少649.14万元，主要是基本支出增加444.46万元，项目支出减少1093.6万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入956.55万元，一般公共预算财政拨款支出956.55万元，比2023年减少649.14万元。其中：基本支出565.35万元，比2023年增加444.46万元，主要原因是包含临聘人员经费463.5万元，其他人员经费减少15.87万元，公用经费减少3.17万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出391.2万元，比2023年减少1093.6万元，主要原因是响应“过紧日子十条”规定，项目支出减少，主要用于西站枢纽运营管理、城市管理、应急安全等重点工作。

我委2024年无政府性基金预算收入，与2023年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.8万元，与2023年相比增加1.62万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无出国人员安排计划；公务接待费1.8万元，与2023年相比增加1.62万元，主要原因是疫情结束后，外省单位到西站考察学习批次及人次增加；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年持平；主要原因是2024年未安排车辆购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费10.59万元，比上年减少70.72万元，主要原因为响应政府过紧日子措施，机关运行费减少。

2、政府采购情况。政府采购预算总额174.7万元：政府采购货物预算2.5万元，政府采购服务预算172.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购174.7万元：政府采购货物预算2.5万元，政府采购服务预算172.2万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款956.55万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位预算公开联系人：涂金凤  联系方式：023-65051653