重庆火车西站地区管理委员会

               2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。我委是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构，负责重庆火车西站地区的日常综合管理。主要职能职责：

1、贯彻执行国家有关法律、法规、政策和区政府的决定，研究制定并组织落实相应政策制度和工作措施。
    2、统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作。

3、负责站区安全生产监管工作。
4、负责站区社会事务管理工作。
5、负责站区市政设施管理及维护，绿化管理和养护，市容环卫管理等工作。

6、负责站区便民等综合服务工作。
7、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。单位内设2个科室，分别为办公室、综合管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1812.89万元，其中：一般公共预算拨款1812.89万元。收入较去年减少1135.87 万元，主要是基本经费减少10.07万元，项目经费减少1125.8万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1812.89万元，其中：一般公共服务68.43万元，社会保障和就业16.65万元，卫生健康支出6.31万元，住房保障5.5万元，城乡社区支出1716万元。支出较去年减少1135.87万元，主要是基本支出减少10.07万元，项目支出减少1125.8万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1812.89万元，一般公共预算财政拨款支出1812.89万元，比2021年减少1135.87万元。其中：基本支出96.89万元，比2021年减少10.07万元，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”十条措施，公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1716万元，比2021年减少1135.87万元，主要原因是2022年西站枢纽物业管理与西站建设方责任未厘清，枢纽物业费未足额预算，以及响应“过紧日子十条”规定，项目支出减少，主要用于疫情防控、西站枢纽运营管理、城市管理、应急安全等重点工作。

我委2022年无政府性基金预算收入，与2021年持平。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.64万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是无出国人员安排计划；公务接待费0.64万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年持平；主要原因是2022年未安排车辆购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费23.69万元，比上年有所下降，主要原因为贯彻落实政府“过紧日子”十条措施。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、劳务费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额826万元：政府采购服务预算826万元；其中一般公共预算拨款政府采购826万元：政府采购服务预算826万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1812.89万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位预算公开联系人：涂金凤  联系方式：023-65051653