一、单位基本情况

（一）职能职责。我委是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构，主要负责统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作；负责站区安全生产监管、社会事务管理、城市管理、便民服务及区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。单位内设2个科室，2个直属事业单位，分别为办公室、综合管理科、重庆火车西站地区城市和应急管理事务中心、重庆火车西站地区旅客服务中心，

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数4680.24 万元，其中：一般公共预算拨款4680.24 万元。收入较去年增加1094.51 万元，主要原因是一方面编制数和实有人数增加，基本经费有所增加；另一方面新增西站枢纽水电能耗及工程维修维护费。

（二）支出预算：2020年年初预算数 4680.24万元，其中：一般公共服务404.14 万元，社会保障和就业 37.73万元，卫生健康支出19.62 万元，住房保障18.75 万元，城乡社区支出4200万元。支出较去年增加 1094.51万元，主要是基本支出增加91.31 万元，项目支出增加1003.2 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 4680.24万元，一般公共预算财政拨款支出4680.24万元，比2019年增加 1094.51 万元。

基本支出480.24 万元，比2019年增加91.31万元，主要原因是增加了编制和人员。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

项目支出 4200 万元，主要用于西站枢纽运营管理、城市管理、安全和环保等重点工作，比2019年增加1003.2万元，主要原因新增了西站枢纽水电能耗及工程维修维护费。

重庆火车西站地区管理委员会2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 31.72 万元，比2019年增加22.59万元。其中：因公出国（境）费用5万元，与2019年预算数一致；车辆购置费18万，公务车运行维护费4万元，比2019年增加22万元；公务接待费4.72万元，比2019年增加0.59万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。行政机关和事业单位运行经费财政拨款预算236.16万元，比2019年预算增加21.65万元，增加10.09%，因机构调整行政编制增加4个。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1862万元，其中：政府采购货物预算161万元,政府采购服务预算 1701万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4680.24万元，全部进行了目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位无车辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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