一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆火车西站地区管理委员会作为沙区政府的派出机构，主要职责是：统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作；负责站区安全生产监管、社会事务管理、城市管理、便民服务及区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我部门是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构，部门内设2个科室，分别为办公室、综合管理科。

（三）单位构成

从预算部门构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算部门包括重庆火车西站地区管理委员会（本级）、重庆火车西站地区城市和应急管理事务中心、重庆火车西站地区旅客服务中心。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,378.36万元，支出总计2,378.36万元。收支较上年决算数减少1,097.46万元,下降31.6%，主要原因是响应政府过紧日子相关措施，总体收入支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,378.36万元，较上年决算数减少1,097.46万元，下降31.6%，主要原因是响应政府过紧日子相关措施，总体收入减少。其中：财政拨款收入2,378.36万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,378.36万元，较上年决算减少1,097.46万元，下降31.6%，主要原因是响应政府过紧日子相关措施，总体支出减少。其中：基本支出412.91万元，占17.4%；项目支出1,965.45万元，占82.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,378.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,097.46万元，下降31.6%。主要原因是响应政府过紧日子相关措施，总体收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,378.36万元，较上年决算数减少1,097.46万元，下降31.6%。主要原因是响应政府过紧日子相关措施，总体收入减少。较年初预算数增加111.45万元，增长4.9%。主要原因是增人增资、因疫情防控工作追加了项基本及项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,378.36万元，较上年决算数减少1,097.46万元，下降31.6%。主要原因是响应政府过紧日子相关措施，支出减少。较年初预算数增加111.45万元，增长4.9%。主要原因是增人增资、因疫情防控工作追加了基本及项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平，主要原因是2022年无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出261.15万元，占11%，较年初预算数增加11.74万元，增长4.7%，主要原因是增人增资追加了人员经费。

（2）社会保障与就业支出62.75万元，占2.6%，较年初预算数增加3.39万元，增长5.7%，主要原因是增人增资追加了人员经费。

（3）卫生健康支出21.83万元，占0.9%，较年初预算数减少1.07万元，下降4.7%，主要原因是按规定支付医疗保险费等。

（4）城乡社区支出1,966.53万元，占82.7%，较年初预算数增加50.53万元，增长2.6%，主要原因是追加了疫情防控项目经费。                                   

（5）住房保障支出66.10万元，占2.8%，较年初预算数增加46.86万元，增长243.6%，主要原因是增人增资以及追加下达了住房补贴经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出412.91万元。其中：人员经费359.41万元，较上年决算数减少43.72万元，下降10.8%，主要原因是响应政府过紧日子相关措施。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费53.50万元，较上年决算数减少37.49万元，下降41.2%，主要原因是响应政府“过紧日子十条措施”。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、物业费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.09万元，较年初预算数减少2.21万元，下降35.1%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.53万元，增长59.8%，主要原因是公务车老旧，维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务用车运行维护费3.69万元，主要用于因公出行所需燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.09万元，增长2.5%，主要原因是公务车老旧，维修费用增加。较上年支出数增加1.13万元，增长44.1%，主要原因是公务车老旧，维修费用增加。

公务接待费0.40万元，主要用于接待区县考察调研等。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降85.2%，主要原因是公务接待次数减少，公务接待费下降。较上年支出数增加0.40万元，增长100%，主要原因是2021年受疫情影响，无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次53人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费75.92元，车均购置费0万元，车均维护费3.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数减少0.57万元，下降81.4%，主要原因是厉行节约，严控会议费支出。本年度培训费支出0万元，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出13.66万元，主要用于开支办公费、物业费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行费等。机关运行经费较上年决算数减少77.33万元，下降85%，主要原因是响应政府过紧日子相关措施，机关运行费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额271.91万元，其中：政府采购货物支出27.84万元、政府采购工程支出177.01万元、政府采购服务支出67.05万元。授予中小企业合同金额222.71万元，占政府采购支出总额的81.9%，其中：授予小微企业合同金额220.83万元，占政府采购支出总额的81.2%。主要用于采购印刷服务、家具用具、办公区域物业管理、清扫保洁等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局部门对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金1972.79万元；未以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

（1）辅助人员经费。 2021年有效使用辅助人员经费预算资金458万元，执行率100%，自评总分100分。项目的实施确保了辖区内市容市貌整体有序，做好了西站地区服务工作。

（2）疫情防控工作经费。2022年有效使用疫情防控工作预算资金439.87万元，执行率100%，自评总分100分。项目的开展建立起应急保障工作机制，加强了疫情防控和应急处置能力，确保了疫情防控常态化工作有序开展，有效保障了西站安全稳定。

（3）清扫保洁。2021年有效使用清扫保洁预算资金343.51万元。执行率100%，自评总分100分。项目的开展全力保障了辖区内的城市环境干净整洁，给旅客提供了干净卫生的出行环境，提升了整体城市形象。

2.绩效自评报告或案例

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2022年绩效目标。为进一步提高资金使用效率，我部门将继续加强对资金使用的管理，注重绩效评价，不断做到将绩效管理贯穿于整个工作的开展。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区财政未委托第三方对我部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

涂金凤   023-65051653