一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位是根据沙委编办发〔2019〕33号文件于2019年6月设立的重庆火车西站地区管理委员会下属事业单位，承担城市管理、环境保护和应急救援等方面的事务性工作;承接管理范围内的各类公众投诉案件的处理工作。

（二）机构设置

我单位与火车西站管委会机关合署办公，未独立设置机构。

（三）单位构成

我单位为重庆火车西站地区管理委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无法纳入本单位2022年决算编制的下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计374.99万元，支出总计374.99万元。收支较上年决算数增加374.99万元,增长100%，主要原因是本单位2021年未独立核算，不单独编制决算,相关数据由重庆火车西站地区管理委员会汇总统一编制部门决算。

2.收入情况。2022年度收入合计374.99万元，较上年决算数增加374.99万元，增长100%，主要原因是2021年未独立核算，不单独编制决算,相关数据由重庆火车西站地区管理委员会汇总统一编制部门决算。其中：财政拨款收入374.99万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计374.99万元，较上年决算增加374.99万元，增长100%，主要原因是2021年未独立核算，不单独编制决算,相关数据由重庆火车西站地区管理委员会汇总统一编制部门决算。其中：基本支出177.90万元，占47.4%；项目支出197.09万元，占52.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计374.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加374.99万元，增长100%。主要原因是2021年未独立核算，不单独编制决算,相关数据由重庆火车西站地区管理委员会汇总统一编制部门决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入374.99万元，较上年决算数增加374.99万元，增长100%。主要原因是2021年未独立核算，不单独编制决算,相关数据由重庆火车西站地区管理委员会汇总统一编制部门决算。较年初预算数增加16.72万元，增长4.7%。主要原因是增人增资，年中追加了基本经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出374.99万元，较上年决算数增加374.99万元，增长100%。主要原因是2021年未独立核算，不单独编制决算,相关数据由重庆火车西站地区管理委员会汇总统一编制部门决算。较年初预算数增加16.72万元，增长4.7%。主要原因是增人增资，年中追加了基本经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出110.61万元，占29.5%，较年初预算数减少3.39万元，下降3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减支出。

（2）社会保障与就业支出25.98万元，占6.9%，较年初预算数增加0.15万元，增长0.6%，主要原因是增人增资。

（3）卫生健康支出10.59万元，占2.8%，较年初预算数增加0.45万元，增长4.4%，主要原因是增人增资。

（4）城乡社区支出197.09万元，占52.6%，较年初预算数减少2.91万元，下降1.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减支出。

（5）住房保障支出30.72万元，占8.2%，较年初预算数增加22.41万元，增长269.7%，主要原因是增人增资以及追加下达了住房补贴经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.90万元。其中：人员经费145.12万元，较上年决算数增加145.12万元，增长100%，主要原因是2021年未独立核算，不单独编制决算,相关数据由重庆火车西站地区管理委员会汇总统一编制部门决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费32.79万元，较上年决算数增加32.79万元，增长100%，主要原因是2021年未独立核算，不单独编制决算,相关数据由重庆火车西站地区管理委员会汇总统一编制部门决算。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、物业费、水费、电费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.93万元，较年初预算数减少1.09万元，下降21.7%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加3.93万元，增长100%，主要原因是2021年未独立核算，不单独编制决算,相关数据由重庆火车西站地区管理委员会汇总统一编制部门决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务用车运行维护费3.69万元，主要用于公务用车维修保养、加油、车辆保险。费用支出较年初预算数增加0.09万元，增长2.5%，主要原因是车辆老旧，维修费用增加。较上年支出数增加3.69万元，增长100%，主要原因是2021年未独立核算，不单独编制决算,相关数据由重庆火车西站地区管理委员会汇总统一编制部门决算。

公务接待费0.24万元，主要用于接待区县考察调研等。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降83.1%，主要原因是公务考察调研减少，接待费减少。较上年支出数增加0.24万元，增长100%，主要原因是受疫情影响2021年无公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费67.83元，车均购置费0万元，车均维护费3.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0万元，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额32.77万元，其中：政府采购货物支出20.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.27万元。授予中小企业合同金额31.57万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额29.69万元，占政府采购支出总额的90.6%。主要用于采购印刷服务、家具用具、公务车燃油等

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金197.09万元；无委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

市政设施设备维护。2022年我单位对市政设施设备维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金197.09万元，执行率100%，自评总分100分，通过对巡逻车、对讲机、执法服装等设备；辖区内地面、车道等市政设施进行维修维护，为旅客提供了安全的出行环境。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成2022年绩效目标。为进一步提高资金使用效率，我单位将继续加强对资金使用的管理，注重绩效评价，不断做到将绩效管理贯穿于整个工作的开展。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区财政未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

涂金凤  023-65051653