| 索引号： | 11500106009290438E/2020-00384 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2020-08-24 | 发布日期： | 2020-08-24 |
| 名称： | 重庆火车西站地区管理委员会2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆火车西站地区管理委员会作为沙区政府的派出机构，主要职责是：统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作；负责站区安全生产监管、社会事务管理、城市管理、便民服务及区政府交办的其他工作。
（二）机构设置。我单位是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构，单位内设2个科室，1个直属事业单位，分别为办公室、综合管理科、重庆火车西站地区综合管理服务中心。
(三)单位构成。从预算单位构成看，纳入本单位2019年度决算编制的二级预算单位包括重庆火车西站地区综合管理服务中心。
（四）机构改革情况。本单位未涉及本次党和国家机构改革。 二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计3,789.46万元，支出总计3,789.46万元。收支较上年决算数增加320.77万元、增长9.25%，主要原因是新增了6名在编人员以及市政设施移交导致城市管理费用增加。
2.收入情况。2019年度收入合计3,789.46万元，较上年决算数增加320.77万元，增长9.25%，主要原因是2019年调资、新进人员增加了人员经费以及市政设施移交导致城市管理项目经费增加。其中：财政拨款收入3,789.46万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计3,789.46万元，较上年决算数增加320.77万元，增长9.25%，主要原因是2019年年末实有人数及城市管理费用增加。其中：基本支出505.64万元，占13.34%；项目支出3,283.82万元，占86.66%。
4.结转结余情况。本单位2019年度年末结转和结余0万元。与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,789.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加320.77万元，增长9.25%。主要原因是新增了6人在编人员以及市政设施移交导致城市管理费用增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,789.46万元，较上年决算数增加320.77万元，增长9.25%。主要原因是2019年调资、新进人员增加了人员经费以及市政设施移交增加了城市管理项目经费。较年初预算数增加203.73万元，增长5.68%。主要原因是年末实有人数增加、基本经费增加以及城管项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,789.46万元，较上年决算数增加320.77万元，增长9.25%。主要原因是2019年年末实有人数及城市管理费用增加。较年初预算数增加203.73万元，增长5.68%。主要原因是2019年年末实有人数及城市管理费用增加。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，无上年决算数。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出421.35万元，占11.12%，与年初预算数一致。
（2）社会保障与就业支出44.89万元，占1.18%，较年初预算数增加12.95万元，增长40.54%，主要原因是年末实有人数增加，养老保险、职业年金有所增加。
（3）卫生健康支出20.23万元，占0.53%，较年初预算数增加5.52万元，增长37.53%，主要原因是年末实有人数增加，医疗、生育保险费增加。
（4）城乡社区支出3,283.82万元，占86.66%，较年初预算数减少241.57万元，下降6.85%，主要原因是重庆西站枢纽产生的水电能耗责任主体暂未厘清，当年未支付相关费用。
（5）住房保障支出19.16万元，占0.51%，较年初预算数增加5.47万元，增长39.96%，主要原因是年末实有人数增加，住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出505.64万元。其中：人员经费370.25万元，较上年决算数增加204.50万元，增长123.38%，主要原因是年末实有人数增加，基本经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费135.40万元，较上年决算数减少62.55万元，下降31.60%，主要原因是由于2019年厉行节约，相关费用减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、税金及附加费用、水费、电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.38万元，较年初预算数减少8.75万元，下降95.84%；较上年支出数减少0.38万元，下降50.00%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二、西站管委会无自有公务车辆，无公车运行维护成本。三、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四、进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，与上年支出数相比，基本持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
本单位2019年度公务车购置数0。
本单位2019年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.38万元，主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.75万元，下降90.80%；较上年支出数减少0.38万元，下降50.00%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待人员与次数减少，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门无因公出国（境）支出；未购置公务用车，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费106.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出135.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业费、邮电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少62.55万元，下降31.60%，主要原因是2017年7月新成立单位购置的办公设备较多，2019年厉行节俭，严格控制相关费用支出。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.38万元，较上年决算数减少8.77万元，下降95.85%，主要原因是本单位认真贯彻中央八项规定和重庆市会议费管理办法，严控会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.30万元，较上年决算数减少14.86万元，下降98.02%，主要原因是2017年7月新成立单位，学习培训人次较多，2019年认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，
本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。本单位无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,130.72万元，其中：政府采购货物支出303.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出826.79万元。授予中小企业合同金额1,097.03万元，占政府采购支出总额的97.02%，其中：授予小微企业合同金额366.67万元，占政府采购支出总额的32.43%。主要用于采购采购西站枢纽物业服务、西站地区清扫保洁服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对运行专项、城市管理、枢纽运营管理、安全生产、交通执法5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评有5项，涉及资金3243.86万元，从评价情况来看年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，基本达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
枢纽物业管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1250万元，执行数为1250万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是各项设施设备处于良好状态，枢纽内整体清洁好；二是确保了西站枢纽正常的秩序，为旅客出行提供了方便。发现的问题及原因，一是西站枢纽车库通行量大，在高峰时段车库通行速度较慢，影响旅客出行；二是转场后，旅客不文明现象有所增加。下一步改进措施：一是进一步优化车库流线，做好车辆引导工作，加快车库车辆通行速度；二是增加志愿者在换乘大厅、站前广场开展不文明行为劝导，倡导文明出行，维护西站窗口形象。
专项（项目）名称 | 枢纽物业管理 | 自评总分（分) | 100 | ||||
主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | 联系人及电话 | 张晓林/65051625 | ||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
（调整备案后预算数） | （%) | ||||||
年度总金额 | 1250 | 1250 | 100 | ||||
其中：上级资金 | |||||||
本级资金 | 1250 | 1250 | 100 | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
（如作出调整且备案，填写调整后的目标） | |||||||
保障物业区域内各项设施设备处于良好状态；提供保洁服务，保持枢纽干净、整洁；提供安保、环境绿化服务，确保重庆火车西站综合交通枢纽内正常的运营秩序，确保枢纽安全，为旅客营造一个和谐、安全、文明、有序的出行环境。 | 各项设施设备处于良好状态，枢纽内整体清洁好，确保了西站枢纽正常的秩序，为旅客出行提供了方便。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） |
绿化养护面积 | ㎡ | 1630000 | 1630000 | 100 | 20 | ||
物业管理成本 | 万元 | 1200 | 1200 | 100 | 20 | ||
旅客满意度 | 百分比 | 98% | 98% | 100 | 30 | ||
消防培训次数 | 次数 | 3 | 3 | 100 | 20 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：涂金凤023-65051653
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
工作表 1: GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,789.46 | 一、一般公共服务支出 | 421.35 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 44.89 | ||
| 九、卫生健康支出 | 20.23 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 3,283.82 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 19.16 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,789.46 | 本年支出合计 | 3,789.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 3,789.46 | 总计 | 3,789.46 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
工作表 2: GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 3,789.46 | 3,789.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 421.35 | 421.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.35 | 421.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 133.27 | 133.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 288.08 | 288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.72 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,283.82 | 3,283.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,283.82 | 3,283.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,283.82 | 3,283.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
工作表 3: GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 3,789.46 | 505.64 | 3,283.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 421.35 | 421.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.35 | 421.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 133.27 | 133.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 288.08 | 288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.72 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,283.82 | 0.00 | 3,283.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,283.82 | 0.00 | 3,283.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,283.82 | 0.00 | 3,283.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,789.46 | 一、一般公共服务支出 | 421.35 | 421.35 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 44.89 | 44.89 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 3,283.82 | 3,283.82 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,789.46 | 本年支出合计 | 3,789.46 | 3,789.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 3,789.46 | 总计 | 3,789.46 | 3,789.46 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 3,789.46 | 3,789.46 | 505.64 | 3,283.82 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 421.35 | 421.35 | 421.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 421.35 | 421.35 | 421.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 133.27 | 133.27 | 133.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 0.00 | 288.08 | 288.08 | 288.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,283.82 | 3,283.82 | 0.00 | 3,283.82 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 3,283.82 | 3,283.82 | 0.00 | 3,283.82 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 3,283.82 | 3,283.82 | 0.00 | 3,283.82 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 370.25 | 302 | 商品和服务支出 | 135.40 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 98.73 | 30201 | 办公费 | 2.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 106.99 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 31.94 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.78 | 30207 | 邮电费 | 8.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.43 | 30211 | 差旅费 | 55.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 5.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.18 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.38 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.44 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.10 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.67 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 370.25 | 公用经费合计 | 135.40 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
工作表 8: GK08 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 2019年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 135.40 |
| （一）支出合计 | 9.13 | 0.38 | （一）行政单位 | 135.40 |
| 1．因公出国（境）费 | 5.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 4.13 | 0.38 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 4.13 | 0.38 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 0 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 1,130.72 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 36 | 1．政府采购货物支出 | 303.94 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 826.79 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1,097.03 |
| 二、会议费 | 1.56 | 0.38 | 其中：授予小微企业合同金额 | 366.67 |
| 三、培训费 | 0.83 | 0.30 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
