| 索引号： | 11500106009290403U/2019-43084 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-08-23 | 发布日期： | 2019-08-23 |
| 名称： | 重庆火车西站地区管理委员会2018年度部门决算公开说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责。
西站管委会主要负责重庆火车西站地区的日常综合管理。主要职责是：统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作；负责站区安全生产监管、社会事务管理、城市管理、便民服务及区政府交办的其他工作。
（二）机构设置。
我委是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构，单位内设2个科室，1个直属事业单位，分别为办公室、综合管理科、重庆火车西站地区综合管理服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计3468.69万元，支出总计3468.69万元。新成立单位无2017年决算数。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计3468.69万元，其中：财政拨款收入3468.69万元，占100%。，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计3468.69万元，其中：基本支出363.7万元，占10.49%；项目支出3104.99万元，占89.51%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,468.69万元。本单位为新成立单位，无上年决算数。较年初预算数减少2,793.31万元，下降44.61%。主要原因是西站地区项目经费支出中，因西站枢纽运行产生的水电能耗责任主体未分清、西站地区涉及市政费用未明确、枢纽相关设施管理权属未划清等原因，年初安排的相关费用预算，年终未列支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,468.69万元。本单位为新成立单位，无上年决算数。较年初预算数减少2,793.31万元，下降44.61%。主要原因是西站地区项目经费支出中，因西站枢纽运行产生的水电能耗责任主体未分清、西站地区涉及市政费用未明确、枢纽相关设施管理权属未划清等原因，年初安排的相关费用预算，年终未列支。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元。主要原因是年末剩余指标由财政局全额收回。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出325.74万元，占9.39%，与年初预算数一致。
（2）社会保障与就业支出22.02万元，占0.63%，与年初预算数一致
（3）医疗卫生与计划生育支出7.61万元，占0.22%，与年初预算数一致。
（4）城乡社区支出3,104.99万元，占89.51%，较年初预算数减少3,157.01万元，下降50.42%，主要原因是西站地区项目经费支出中，因西站枢纽运行产生的水电能耗责任主体未分清、西站地区涉及市政费用未明确、枢纽相关设施管理权属未划清等原因，年初安排的相关费用预算，年终未列支。
（5）住房保障支出8.35万元，占0.24%，与年初预算数一致。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
西站管委会2018年度一般公共财政拨款基本支出363.7万元。其中：人员经费165.75万元。人员经费用途主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费197.95万元，新成立单位无2017年数据。公用经费用途主要包括：办公费、劳务费、税金及附加费用、水费、电费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收入。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.76万元，较年初预算数减少6.11万元，下降88.94%，费用支出较少的主要原因是：一、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二、西站管委会无自有公务车辆，无公车运行维护成本。三、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四、进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度西站管委会无因公出国（境）费用及 公务车购置费。
公务接待费0.76万元，主要用于：接待国内其他省市单位到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门无因公出国（境）；国内公务接待5批次68人。2018年本部门人均接待费111.33元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年西站管委会机关运行经费支出197.95万元，机关运行经费主要用于：办公费、物业费、邮电费、差旅费、劳务费等。管委会厉行节俭，严格控制费用支出。新成立单位无2017年数据。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门无任何车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年西站管委会政府采购支出总额3716.67万元，其中：政府采购货物支出342.39万元，主要用于采购办公设备、办公耗材等。政府采购服务支出3374.28,万元，主要用于采购西站枢纽物业服务、西站地区清扫保洁服务等。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的有关要求，我单位领导进行了专题研究并布置了相关工作，开展了相关的一些培训。2018年我单位暂未涉及预算绩效有关的专项。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：涂金凤
电话：023-65051653
| 收入支出决算总表 | ||||
| 公开01表 | ||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 3,468.69 | 一、一般公共服务支出 | 325.74 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 22.02 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.61 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 3,104.99 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 8.35 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 3,468.69 | 本年支出合计 | 3,468.69 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |
| 合计 | 3,468.69 | 合计 | 3,468.69 | |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 合计 | 3,468.69 | 3,468.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 95.06 | 95.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 230.68 | 230.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,104.99 | 3,104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,104.99 | 3,104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,104.99 | 3,104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 3,468.69 | 363.70 | 3,104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 95.06 | 95.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 230.68 | 230.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,104.99 | 0.00 | 3,104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,104.99 | 0.00 | 3,104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,104.99 | 0.00 | 3,104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,468.69 | 一、一般公共服务支出 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 3,104.99 | 3,104.99 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 3,468.69 | 本年支出合计 | 3,468.69 | 3,468.69 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 3,468.69 | 合计 | 3,468.69 | 3,468.69 | 0.00 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
| 公开05表 | ||||||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 决算数 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 合计 | 3,468.69 | 363.70 | 3,104.99 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 95.06 | 95.06 | 0.00 | ||||
| 2010350 | 事业运行 | 230.68 | 230.68 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,104.99 | 0.00 | 3,104.99 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,104.99 | 0.00 | 3,104.99 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,104.99 | 0.00 | 3,104.99 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | ||||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 165.75 | 302 | 商品和服务支出 | 197.95 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.10 | 30201 | 办公费 | 15.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 43.80 | 30205 | 水费 | 0.56 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.21 | 30206 | 电费 | 1.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.08 | 30207 | 邮电费 | 6.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 30211 | 差旅费 | 33.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.55 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.79 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 14.33 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.65 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 62.15 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.03 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 165.75 | 公用经费合计 | 197.95 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | ||||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 公开08表 | |||||
| 公开部门：重庆火车西站地区管理委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 197.95 | |
| （一）支出合计 | 6.87 | 0.76 | （一）行政单位 | 197.95 | |
| 1．因公出国（境）费 | 2.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 0.00 | |
| 3．公务接待费 | 4.87 | 0.76 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0.00 | |
| （1）国内接待费 | 4.87 | 0.76 | 2.主要领导干部用车 | 0.00 | |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0.00 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0.00 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 0.00 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | 7.离退休干部用车 | 0.00 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 | 8.其他用车 | 0.00 | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 0.00 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 5.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0.00 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 68.00 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
