重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会2022年度部门决算情况说明

      一、部门基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区委、区政府的决定；二是负责三峡广场商圈（以下简称商圈）范围内管理工作，制定商圈管理规范标准；三是负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划。统筹协调商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级；四是负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施（不含给、排水管网）、园林绿化等工作；五是综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域（不包含居民楼、院和排水管网、化粪池）的安全生产监管职责；六是负责本单位国有资产管理工作；七是完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，内设3个职能科室党政办公室、规划建设科、产业发展科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：1个行政单位为重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会；3个全额拨款事业单位分别为重庆市沙坪坝区三峡广场商圈公共服务中心、重庆市沙坪坝区三峡广场商圈企业服务中心、重庆市沙坪坝区三峡广场商圈综合管理中心。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2022年度收入总计2,526.60万元，支出总计2,526.60万元。收支较上年决算数减少1,827.29万元,下降42%，主要原因一是专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。

  2.收入情况。2022年度收入合计2,526.60万元，较上年决算数减少1,827.29万元,下降42%，主要原因一是专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。其中：财政拨款收入2,526.60万元，占100%。

  3.支出情况。2022年度支出合计2,526.60万元，较上年决算数减少1,827.29万元,下降42%，主要原因一是专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。其中：基本支出866.98万元，占34.3%；项目支出1,659.62万元，占65.7%。

  4.结转结余情况。本部门2022年度年末无结转、结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,526.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,827.29万元，下降42%。主要原因一是专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,526.60万元，较上年决算数减少1,827.29万元，下降42%。主要原因一是专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。较年初预算数减少199.10万元，下降7.3%。主要原因是年初部门预算中的部分项目本年度正在进行前期准备工作，故未申请财政拨款。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,526.60万元，较上年决算数减少1,827.29万元，下降42%。主要原因一是专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。较年初预算数减少199.10万元，下降7.3%。主要原因是年初部门预算中的部分项目本年度正在进行前期准备工作，故未申请财政拨款。

3.结转结余情况。本部门2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出107.50万元，占4.3%，较年初预算数减少19.42万元，下降15.3%，主要原因是退休人员增加及年度社保基数调整变动。

（2）卫生健康支出51.80万元，占2.1%，较年初预算数增加5.05万元，增长10.8%，主要原因是人员调入调出变动及年度社保基数调整增加。

（3）城乡社区支出2,306.49万元，占91.3%，较年初预算数减少204.75万元，下降8.2%，主要原因是年初部门预算中的部分城乡社区事务当年未开展。

（4）住房保障支出60.81万元，占2.4%，较年初预算数增加20.02万元，增长49.1%，主要原因是年度公积金缴纳基数调整增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出866.98万元。其中：人员经费758.95万元，较上年决算数增加1.45万元，增长0.2%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费108.03万元，较上年决算数减少110.95万元，下降50.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制公用经费的列支。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.11万元，较年初预算数减少2.69万元，下降24.9%，主要原因是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2022年度本部门未发生因公出国（境）支出，较上年决算数、年初预算数均无变化。

2022年度本部门未发生公务车购置支出，较上年决算数、年初预算数均无变化。

公务车运行维护费8.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.79万元，下降25.8%，主要原因是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制“三公”经费。

公务接待费0.10万元，主要用于接待招商引资来区考察调研支出，较年初预算数增加0.10万元，主要原因是2022年度新增招商引资单位来区考察调研产生接待费用。较上年决算数增加0.10万元，主要原因是2021年度未发生该项支出，2022年度新增招商引资单位来区考察调研产生接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费199.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本部门2022年度未支出会议费，较上年决算数及年初预算数均无变化。

培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100%，主要原因为下属事业单位公共服务中心一名技术工人转岗培训。                  

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少11.42万元，下降28.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制机关运行经费的列支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额275.20万元，其中：政府采购货物支出269.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.82万元。授予中小企业合同金额270.14万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额270.14万元，占政府采购支出总额的98.2%。主要用于采购迎春灯饰、办公设备购置、清扫保洁服务、绿化、机电、市政、地面日常维护服务、夜间安保等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金1659.62万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

(二）绩效自评结果

1.绩效自评结果。

（1）公共区域管理维护费用。2022年我部门对三峡广场商圈公共区域管理维护费用资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200.4万元，执行率100%，自评总分100分，主要的成果一是满足了城市发展的需要，持续改变商圈城市面貌。健全常态化清扫保洁制度，确保了广场公共区域市容市貌整洁，交通有序，为广大人民群众提供了良好的生产、生活环境；二是保障了火车站的正常运营管理。

（2）商贸服务。2022年我部门对三峡广场商圈公共区域管理维护费用资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金47.6万元，执行率100%，自评总分100分。项目的开展一是在春节长假期间为广大市民及游客创造了欢乐、祥和的节日氛围；二是激发了商圈活力。持续举办了多场大型节会，让更多市民获得了实惠。

（3）疫情防控资金。2022年我部门对三峡广场商圈公共区域管理维护费用资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金157万元，执行率100%，自评总分100分。项目的开展使广场及火车站疫情防控工作的“外防输入，内防反弹”得到保障，保护了人民群众的生命安全。

2.绩效自评报告或案例

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

 2022年区财政未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本部门决算公开信息反馈的联系人：李程珂楚023-65412663