| 索引号： | 11500106009290403U/2020-33056 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2020-01-15 | 发布日期： | 2020-01-15 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会2020年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。一是贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区委、区政府的决定；二是负责三峡广场商圈（以下简称商圈）范围内管理工作，制定商圈管理规范标准；三是负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划。统筹协商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级；四是负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施（不含给、排水管网）、园林绿化等工作；五是综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域（不包含居民楼、院和排水管网、化粪池）的安全生产监管职责；六是负责本单位国有资产管理工作；七是完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）单位构成。三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，内设3个职能科室、3个全额拨款事业单位。
（三）本单位不涉及机构改革相关情况。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数5351.34万元，其中：一般公共预算拨款5351.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少854.91万元，主要是项目支出减少。经费拨款减少854.91万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数5351.34万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业77.72万元，卫生健康支出39.26万元，城乡社区支出5195.53万元，住房保障38.83万元。支出较去年减少854.91万元，主要是基本支出增加21.59万元，项目支出减少876.5万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入5351.34万元，一般公共预算财政拨款支出5351.34万元，比2019年减少854.91万元。其中：基本支出858.84 万元，比2019年增加21.59万元，主要原因是增人增资、五险两金基数变更增加支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出4492.5万元，比2019年减少876.5万元，主要原因是项目支出减少，主要用于三峡商圈城市景观提升、城市维护及重点改造任务等重点工作。
本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算38万元，比2019年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，比2019年增加1万元，主要原因是2019年未预算公务接待费；公务用车运行维护费12万元，公务用车购置费25万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费377.09万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1382.56万元：政府采购货物预算595.96元、政府采购服务预算786.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购1382.56万元：政府采购货物预算595.96 万元、政府采购服务预算786.6万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4492.5万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：吴红艳 联系方式：023-65412693
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 单位名称： 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 4,772.34 一、本年支出 4,772.34 一般公共预算拨款 4,772.34 （一）社会保障和就业支出 77.72 政府性基金预算拨款 0.00 （二）卫生健康支出 39.26 国有资本经营预算拨款 0.00 （三）城乡社区支出 4,616.53 二、上年结转 （四）住房保障支出 38.84 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总计 4,772.34 支出总计 4,772.34 沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 单位名称：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 单位：万元 功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 年初预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 4,772.34 858.84 3,913.50 208 社会保障和就业支出 77.72 77.72 20805 行政事业单位养老支出 77.72 77.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.81 51.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.91 25.91 210 卫生健康支出 39.26 39.26 21011 行政事业单位医疗 39.26 39.26 2101101 行政单位医疗 7.02 7.02 2101102 事业单位医疗 32.24 32.24 212 城乡社区支出 4,616.53 703.03 3,913.50 21201 城乡社区管理事务 4,616.53 703.03 3,913.50 2120101 行政运行 140.41 140.41 2120199 其他城乡社区管理事务支出 4,476.11 562.61 3,913.50 221 住房保障支出 38.84 38.84 22102 住房改革支出 38.84 38.84 2210201 住房公积金 38.84 38.84 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位名称： 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 单位：万元 经济分类科目 2020年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 474.88 474.88 30101 基本工资 169.82 169.82 30102 津贴补贴 22.00 22.00 30103 奖金 4.57 4.57 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 119.74 119.74 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 25.91 25.91 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 86.48 86.48 30113 住房公积金 38.84 38.84 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 7.51 7.51 302 商品服务支出 377.09 377.09 30201 办公费 65.00 65.00 30202 印刷费 1.30 1.30 30203 咨询费 5.00 5.00 30204 手续费 0.20 0.20 30205 水费 19.00 19.00 30206 电费 30.00 30.00 30207 邮电费 21.48 21.48 30208 取暖费 30209 物业管理费 6.80 6.80 30211 差旅费 80.20 80.20 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 97.36 97.36 30214 租赁费 1.00 1.00 30215 会议费 30216 培训费 2.55 2.55 30217 公务招待费 1.00 1.00 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 6.00 6.00 30227 委托业务费 4.00 4.00 30228 工会经费 3.40 3.40 30229 福利费 5.78 5.78 30231 公务车运行维护费 12.00 12.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 15.02 15.02 303 对个人和家庭补助支出 6.88 6.88 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 6.88 6.88 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险 30399 其他对个人和家庭的补助支出 合计 858.84 481.76 377.09 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称： 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 单位：万元 2020年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 38 0 37 25 12 1 沙坪坝区政府性基金预算支出表 单位名称： 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 沙坪坝区部门收支总表 单位名称： 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 5,351.34 一、社会保障和就业支出 77.72 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 39.26 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、城乡社区支出 5,195.53 四、事业收入 0.00 四、住房保障支出 38.84 五、事业单位经营收入 0.00 六、其他收入 0.00 本年收入合计 5,351.34 本年支出合计 5,351.34 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 5,351.34 支出总计 5,351.34 沙坪坝区部门收入总体情况表 单位名称：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 金额 其中：教育收费 合计 5,351.34 5,351.34 208 社会保障和就业支出 77.72 77.72 20805 行政事业单位养老支出 77.72 77.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.81 51.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.91 25.91 210 卫生健康支出 39.26 39.26 21011 行政事业单位医疗 39.26 39.26 2101101 行政单位医疗 7.02 7.02 2101102 事业单位医疗 32.24 32.24 212 城乡社区支出 5,195.53 5,195.53 21201 城乡社区管理事务 5,195.53 5,195.53 2120101 行政运行 140.41 140.41 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,055.11 5,055.11 221 住房保障支出 38.84 38.84 22102 住房改革支出 38.84 38.84 2210201 住房公积金 38.84 38.84 沙坪坝区部门支出总体情况表 单位名称： 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 合计 5,351.34 858.84 4,492.50 208 社会保障和就业支出 77.72 77.72 20805 行政事业单位养老支出 77.72 77.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.81 51.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.91 25.91 210 卫生健康支出 39.26 39.26 21011 行政事业单位医疗 39.26 39.26 2101101 行政单位医疗 7.02 7.02 2101102 事业单位医疗 32.24 32.24 212 城乡社区支出 5,195.53 703.03 4,492.50 21201 城乡社区管理事务 5,195.53 703.03 4,492.50 2120101 行政运行 140.41 140.41 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,055.11 562.61 4,492.50 221 住房保障支出 38.84 38.84 22102 住房改革支出 38.84 38.84 2210201 住房公积金 38.84 38.84 采购预算明细表 单位名称：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 单位：万元 项目 一般公共预算拨款收入 政府基金预算拨款收入 国有资本预算拨款收入 非教育收费收入预算 教育收费收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额 货物 595.96 服务 786.60 总计: 1,382.56 0.00 0.00
| 2020年部门和单位整体绩效目标表 | |||||||
| 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 部门支出预算总量（万元） | 5351.34 | ||||
| 当年整体绩效目标 | ① 保障全委人员及下属3个事业单位人员（含财政供养临聘人员）的供养费用②保障机关及下属3个事业单位正常运转所需的日常办公经费③保障商圈及火车站的日常运转费用④加快推进三峡广场商圈的提档升级建设；⑤改善人民群众出行、购物、休闲环境；⑥为沙区打造文化名城及创文创卫等助力。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 服务对象满意度 | % | 满意度 | ≥80% | ||||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 受益群众数量 | 人次 | 效益-社会效益 | 300000 | ||||
| 亮灯覆盖率 | % | 数量指标 | ≥90% | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 财政供养临聘人员 | 业务主管部门 | 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | ||||
| 2020年预算 | 392.5 | 区级支出 | 392.5 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 财政供养85名临聘人员费用 | ||||||
| 立项依据 | 沙府办发[2018]189号和人事局临聘人员审批表 | ||||||
| 当年绩效目标 | 保障广场日常秩序的正常监管和维护 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 公共区域管理维护费及火车站综合交通枢纽运行管理 | 业务主管部门 | 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | ||||
| 2020年预算 | 1956 | 区级支出 | 1956 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 涉及三峡广场商圈全域的清扫保洁、绿化养护、市政执法、市政基础设施维护、火车站综合交通枢纽运行所需的水电气等费用 | ||||||
| 立项依据 | 《中共沙坪坝区委办公室、沙坪坝区人民政府办公室关于印发《中共沙坪坝区委三峡广场商圈工作委员会、沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（沙委办发[2015]5号） | ||||||
| 当年绩效目标 | ① 保障商圈范围内的地面清洁、市政基础设施的维修（维护）、市政执法等日常工作的正常开展；②保障火车站的正常运营管理，为群众平安出行提供安全、有序、便捷的乘车环境 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 服务对象满意度指标 | % | 满意度 | ≥80% | ||||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 运行专项 | 业务主管部门 | 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | ||||
| 2020年预算 | 145 | 区级支出 | 145 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 解决机关及3个下属事业单位的正常办公场所 | ||||||
| 立项依据 | 《中共沙坪坝区委办公室关于十一届区委第44次常委会议纪要》（沙委办纪[2013]12号）、（区级部门〔2018〕2824号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 保障全委职工日常办公所需的办公场地 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 服务对象满意度指标 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 商贸服务 | 业务主管部门 | 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | ||||
| 2020年预算 | 200 | 区级支出 | 200 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 2020年春节迎春灯饰工程 | ||||||
| 立项依据 | 1.《中共沙坪坝区委办公室、沙坪坝区人民政府办公室关于印发《中共沙坪坝区委三峡广场商圈工作委员会、沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（沙委办发[2015]5号。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 春节长假期间为广大市民及游客创造欢乐、祥和的节日氛围，让老百姓不出远门就能感受节日气氛并且可以免费赏灯。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 亮灯覆盖率 | % | 数量指标 | ≥90% | ||||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 商圈扩容提质-城市景观提升（2019年续建项目） | 业务主管部门 | 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | ||||
| 2020年预算 | 999 | 区级支出 | 999 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 完成2019年度城市景观提升项目的续建工作，涉及房交所外立面改造工程、金城外立面改造工程、恒鑫外立面改造工程、北轴线改造工程等 | ||||||
| 立项依据 | 1.《关于三峡广场户外景观综合提升工程项目建议书的批复》（沙发改委[2015]434号）； 2.2018年5月江书记、常区长先后视察，崔杰主席做三峡广场户外景观提升专题汇报，得到区主要领导强烈支持。表示对此前三峡广场户外景观提升相关区级文件精神进行延续。建设三峡广场有利于提升沙区形象，对沙区打造文化名城大有裨益 | ||||||
| 当年绩效目标 | ①加快推进三峡广场商圈的提档升级；②改善人民群众出行、购物、休闲环境；③为沙区打造文化名城及创文创卫等助力。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 受益群众数量 | 人次 | 效益-社会效益 | ≥300000人次 | ||||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 城市景观提升（2020年新建项目） | 业务主管部门 | 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | ||||
| 2020年预算 | 500 | 区级支出 | 500 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 为加快商圈建设，提升城市品质，同时为沙区打造文化名城及创文创卫助力，拟新建名人雕塑、西轴线改造等项目 | ||||||
| 立项依据 | 1.《关于三峡广场户外景观综合提升工程项目建议书的批复》（沙发改委[2015]434号）； 2.2018年5月江书记、常区长先后视察，崔杰主席做三峡广场户外景观提升专题汇报，得到区主要领导强烈支持。表示对此前三峡广场户外景观提升相关区级文件精神进行延续。建设三峡广场有利于提升沙区形象，对沙区打造文化名城大有裨益 | ||||||
| 当年绩效目标 | ①加快推进三峡广场商圈的提档升级；②改善人民群众出行、购物、休闲环境；③为沙区打造文化名城及创文创卫等助力。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 服务对象满意度指标 | % | 满意度 | ≥80% | ||||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | ||||
