重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心

2024年度部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心为重庆磁器口古镇管理委员会的下设事业单位，主要职能是：贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区政府的决定，提供磁器口景区的文化旅游服务，包括景区游客旅游工作，磁器口景区的旅游产品开发、旅游宣传营销工作，相关活动和接待工作，文化创意集市的营销工作和其他有关事项。

（二）单位构成

本单位为重庆磁器口古镇管理委员会下设事业单位，与管委会机关合署办公，未独立设置机构。

（三）本轮机构改革相关情况

本年本单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数113.83万元，其中：一般公共预算拨款113.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3.46万元，主要是基本支出增加2.4万元，项目经费增加1.06万元。经费拨款增加3.46万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数113.83万元，其中：文化旅游体育与传媒支出88.85万元，社会保障和就业支出13.01万元，卫生健康支出5.91万元，住房保障支出6.05万元。支出较去年增加3.46万元，主要是基本支出增加2.4万元，项目经费增加1.06万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入113.83万元，一般公共预算财政拨款支出113.83万元，比2023年增加3.46万元。其中：基本支出112.77万元，比2023年增加2.6万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费增加10.86万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.06万元，比2023年增加1.06万元，主要原因是新增一般性项目(基础办公类)，主要用于日常办公。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是落实过“紧日子”要求压减开支；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，在本级部门专项绩效目标申报表—一般性项目（基础办公类），涉及一般公共预算当年财政拨款1.06万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭春    联系方式：65010392