重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心为重庆磁器口古镇管理委员会的下设事业单位，主要职能是：贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区政府的决定，提供磁器口景区的文化旅游服务，包括景区游客旅游工作，磁器口景区的旅游产品开发、旅游宣传营销工作，相关活动和接待工作，文化创意集市的营销工作和其他有关事项。

（二）单位构成

本单位为重庆磁器口古镇管理委员会的下设事业单位，无下设单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数169万元，其中：一般公共预算拨款169万元。收入较去年减少2.84万元，主要是基本支出减少5.84万元，项目支出增加3万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数169万元，其中：一般公共服务73.01万元，文化旅游体育与传媒支出66万元，社会保障和就业17.57万元，卫生健康支出6.77万元，住房保障5.65万元。支出较去年减少2.84万元，主要是基本支出减少5.84万元，项目支出增加3万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入169万元，一般公共预算财政拨款支出169万元，比2021年减少2.84万元。其中：基本支出103万元，比2021年减少5.84万元，主要原因是落实过“紧日子”要求；项目支出66万元，比2021年增加3万元，主要原因是用于统筹做好磁器口古镇景区产业发展、文化宣传、旅游管理等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与2021年相比减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2021年减少2万元，主要原因是无出国人员安排计划；公务接待费0万元，较2021年减少1万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”十条措施。

五、其他重要事项的情况说明

绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66万元。

部门预算公开联系人：李银春      联系方式：65010392

预算公开套表-710002-事业单位.xlsx