| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00074 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆磁器口古镇管理委员会2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆磁器口古镇管理委员会2021年部门预算情况说明
发布日期：2021-01-29
重庆磁器口古镇管理委员会
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆磁器口古镇管理委员会为区政府的派出机构，主要职能是：贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区政府的决定；负责沙磁文化产业园的规划策划、招商引资、项目推动；统筹协调重点建设项目，督办牵头责任单位项目的推进情况；统筹协调沙磁文化产业园（不含磁器口古镇）的产业发展、文化宣传、旅游管理、市政管理等工作；负责磁器口古镇的保护、建设和管理，风貌监管, 文物及建筑保护、修缮维护等工作；负责磁器口古镇的产业发展、文化宣传、旅游管理、市场管理服务等工作；负责磁器口古镇的市容市貌、环境卫生、广告灯饰、市政设施（不含给排水管网）、园林绿化等工作；综合协调相关部门在沙磁文化产业园的有关工作；统筹、监督、管理安全生产工作；承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成
设5个内设机构：综合办公室、文旅产业办公室、规划发展办公室、建设保护办公室、市政管理办公室。
下设1个事业单位：重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1350.29万元，其中：一般公共预算拨款1350.29万元。收入较去年减少13.47万元，主要是基本支出减少50.62万元，项目支出增加37.15万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1350.29万元，其中：一般公共服务292.64万元，文化旅游体育与传媒支出354.60万元，社会保障和就业30.35万元，卫生健康支出12.41万元，城乡社区支出645.40万元，住房保障14.89万元。支出较去年减少13.47万元，主要是基本支出减少50.62万元，项目支出增加37.15万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1311.66万元，一般公共预算财政拨款支出1311.66万元，比2020年减少9.18万元。其中：基本支出311.66万元，比2020年减少50.62万元，主要原因是人员调离减少运行经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1000万元，比2020年增加41.44万元，主要原因是管护区域及城管执法队员增加，主要用于统筹做好磁器口古镇景区产业发展、文化宣传、旅游管理、市政管理等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算13万元，与2020年相比无变化。其中：因公出国（境）费用6万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费4万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费173.10万元，比上年增加0.99万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。政府采购预算总额348.10万元：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算323.10万元；其中一般公共预算拨款政府采购348.10万元：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算323.1万元。
3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1000万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年无购置车辆计划。
部门预算公开联系人：李韩义 联系方式：65010392
Overview
财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
| 重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1,311.66 | 一、本年支出 | 1,311.66 | 1,311.66 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 1,311.66 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 1,311.66 | 支出总计 | 1,311.66 | |||
| 重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 1,320.84 | 1,311.66 | 311.66 | 1,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 303.25 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 254.01 | 254.01 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 303.25 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 254.01 | 254.01 | |
| 2010301 | 行政运行 | 248.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 173.10 | 173.10 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.61 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 54.64 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 0.00 | 80.27 | 80.27 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 404.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 354.60 | 354.60 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 404.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 354.60 | 354.60 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 354.60 | 354.60 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 404.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 30.35 | 30.35 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.87 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 29.78 | 29.78 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.73 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 19.85 | 19.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 9.93 | 9.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.24 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.80 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 12.41 | 12.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 12.41 | 12.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.80 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 8.48 | 8.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.09 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.71 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 3.93 | 3.93 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 645.40 | 645.40 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 554.56 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 125.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 125.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 505.40 | 505.40 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 429.56 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 505.40 | 505.40 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 429.56 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 14.89 | 14.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 14.89 | 14.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 14.89 | 14.89 | |
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 311.66 | 184.46 | 127.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 181.74 | 181.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.77 | 61.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.56 | 33.56 | |
| 30103 | 奖金 | 6.35 | 6.35 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 19.25 | 19.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.93 | 9.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.83 | 32.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.89 | 14.89 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.17 | 3.17 | |
| 302 | 商品服务支出 | 127.20 | 127.20 | |
| 30201 | 办公费 | 21.74 | 21.74 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.34 | 1.34 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30204 | 手续费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30205 | 水费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30206 | 电费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.50 | 5.50 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 30.60 | 30.60 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.93 | 0.93 | |
| 30217 | 公务招待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.24 | 1.24 | |
| 30229 | 福利费 | 1.95 | 1.95 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 30.60 | 30.60 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.20 | 0.20 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.60 | 18.60 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 2.72 | 2.72 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 13.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 13.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 |
| 重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,350.29 | 一、一般公共服务支出 | 292.64 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 354.60 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 30.35 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 12.41 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | 五、城乡社区支出 | 645.40 |
| 六、其他收入预算 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 14.89 |
| 本年收入合计 | 1,350.29 | 本年支出合计 | 1,350.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 1,350.29 | 支出总计 | 1,350.29 |
| 重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 1,350.29 | 1,350.29 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 292.64 | 292.64 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 292.64 | 292.64 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 173.10 | 173.10 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.27 | 39.27 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 80.27 | 80.27 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 354.60 | 354.60 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 354.60 | 354.60 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 354.60 | 354.60 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.35 | 30.35 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.78 | 29.78 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.85 | 19.85 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.93 | 9.93 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.41 | 12.41 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.41 | 12.41 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.48 | 8.48 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 645.40 | 645.40 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 140.00 | 140.00 | ||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 140.00 | 140.00 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 505.40 | 505.40 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 505.40 | 505.40 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 14.89 | 14.89 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.89 | 14.89 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.89 | 14.89 | ||||||||
| 重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 1,350.29 | 311.66 | 1,038.63 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 292.64 | 254.01 | 38.63 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 292.64 | 254.01 | 38.63 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 173.10 | 173.10 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.27 | 0.64 | 38.63 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 80.27 | 80.27 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 354.60 | 354.60 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 354.60 | 354.60 | ||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 354.60 | 354.60 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.35 | 30.35 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.78 | 29.78 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.85 | 19.85 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.93 | 9.93 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.41 | 12.41 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.41 | 12.41 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.48 | 8.48 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 645.40 | 645.40 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 140.00 | 140.00 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 140.00 | 140.00 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 505.40 | 505.40 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 505.40 | 505.40 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 14.89 | 14.89 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.89 | 14.89 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.89 | 14.89 | ||||
| 重庆市沙坪坝区磁器口古镇管理委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 348.10 | 348.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 服务类 | 323.10 | 323.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 货物类 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Overview
部门整体绩效目标表项目1
项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目7
| 2021年重庆磁器口古镇管理委员会预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 磁管委 | 支出预算总量 | 1038.63 | ||
| 其中：部门预算支出 | 1038.63 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 统筹做好磁器口古镇景区产业发展、文化宣传、旅游管理、市政管理等工作，做好磁器口古镇的保护、建设和管理，风貌监管, 文物及建筑保护、修缮维护等工作，推动磁器口古镇景区脱胎换骨、扩容提档升级，争创国家级5A级景区。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 环境卫生管护 | 30 | % | ≥ | 98 | |
| 景区维护维修 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 景区宣传推介 | 10 | 次 | ≥ | 6 | |
| 场馆运营维护 | 10 | 次 | = | 12 | |
| 传统活动开展 | 10 | 次 | ≥ | 36 | |
| 处置回复率 | 10 | % | ≥ | 98 | |
| 游客满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | |
| 社会效益 | 10 | % | ≥ | 95 | |
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 磁器口景区维护费 | 业务主管部门 | 磁管委 | ||||
| 2021年预算 | 189.9 | 区级支出 | 189.9 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 磁器口古镇的保护、规划、建设和管理，协调相关部门在磁器口大景区工作，统筹、监督、管理安全生产工作。 | ||||||
| 立项依据 | 根据“三定”方案承担职能职责、《重庆市历史文化名城名镇名村保护条例》、《磁童路及周边区域市政设施移交协议》及《磁器口大桥拓宽改造解危工程、高家花园立交连接道和磁器口下河路及周边区域市政设施移交协议》确定。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 保障安全有序。包括防拥挤踩踏、消防安全、汛期及极端天气安全、化粪池及内涝安全等，聘请专业公司进行安全培训、出具专业安全评估报告、采购相应安全设施器材、应急广播系统使用维护等；维护古镇风貌、保护建筑物完好。定期维护破损外立面及屋顶，保持原明清建筑风格，定期巡查文物保护点，保护修缮文物；迎春灯饰氛围。春节期间，营造传统佳节的良好灯饰氛围，让游客及居民满意度提升。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 日常设施及立面修缮处置 | 30 | % | 满意度 | 98 | |||
| 节日等重点时段及政务接待保障 | 20 | % | 满意度 | 98 | |||
| 春节迎春灯饰及氛围营造 | 20 | 处 | 产出 | 80 | |||
| 政务接待 | 10 | 次 | 产出 | 160 | |||
| 防汛清淤 | 20 | 次 | 产出 | 10 | |||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 旅游发展专项资金 | 业务主管部门 | 磁管委 | ||||
| 2021年预算 | 101.7 | 区级支出 | 101.7 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 景区疫情防控常态化系统和设施设备的维修维护；景区夜间经济发展；景区红色历史文化展馆的运营维护；宣传载体打造。 | ||||||
| 立项依据 | 根据“三定”方案、沙坪坝区“十三五”文化事业和产业融合发展规划及《沙坪坝区旅游发展资金管理暂行办法》（沙财农〔2008〕118号）、《关于开展2017年沙坪坝区文化旅游发展专项资金项目申报工作的通知》（沙文委发〔2017〕21 号）、《关于加快夜间经济发展促进消费增长的意见》（渝商务〔2020〕227号）、重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于进一步加强统计工作的通知沙府办发〔2019〕169号等确定。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 加强重点场馆的管理及场馆硬件的维护更新，确保圆满完成各级各类政务接待和游客满意度达98%以上；完成旅游刊物《文化磁器口》上下半年刊的编撰印制投递；完成景区经济统计调查服务。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 打更服务 | 10 | % | 满意度 | 98 | |||
| 精品店示范店、培育店 | 20 | 家 | 产出 | 20 | |||
| 景区经济数据统计调查 | 10 | 份 | 产出 | 5 | |||
| 文化磁器口编印及邮寄 | 10 | 期 | 产出 | 2 | |||
| 场馆维护 | 30 | % | 满意度 | 98 | |||
| 景区推介宣传 | 20 | % | 满意度 | 98 | |||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 旅游服务中心专项经费 | 业务主管部门 | 磁管委 | ||||
| 2021年预算 | 63 | 区级支出 | 63 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 承担景区旅游服务工作；按中央宣传部、市委宣传部、区委宣传部要求，开展“我们的节日”、古镇书场、文艺志愿日等。 | ||||||
| 立项依据 | 根据“三定”方案承担职能职责确定。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 游客中心正常运行并提供接待服务；硬件设备保持正常使用；开展“我们的节日”4次传统文化活动；开展“古镇书场”、“文艺志愿服务日”活动32场。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 游客中心日常运行维护 | 40 | % | 满意度 | 98 | |||
| 讲解设备补损维修 | 10 | 套 | 产出 | 20 | |||
| “我们的节日”系列传统节日活动开展 | 20 | 4 | 产出 | 4 | |||
| “古镇书场”、“文艺志愿服务日”活动 | 30 | 场 | 产出 | 32 | |||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 景区环境卫生管护经费 | 业务主管部门 | 磁管委 | ||||
| 2021年预算 | 505.4 | 区级支出 | 505.4 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 磁器口古镇景区、磁童路、下河路及高家花园连接道路段清扫保洁、公厕管护、市政设施、绿化管护。 | ||||||
| 立项依据 | 根据“三定”方案承担职能职责、《磁童路及周边区域市政设施移交协议》、《磁器口大桥拓宽改造解危工程、高家花园立交连接道和磁器口下河路及周边区域市政设施移交协议》确定。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 保障景区设施完好，及时处置问题。包括道路石板、公共座椅、花台、雕塑、窖井盖、水篦子设施完好；化粪池、排污管网及边沟安全畅通；路灯亮灯率100%等；聘请专业公司和人员进行管护，包括乔木修枝、绿地修剪、施肥、除草等，清理死树断树；清扫保洁和公厕管护符合景区标准；新增磁童路人行道、车行道、路沿石、护栏等设施完好，绿化景观定期修枝保持造型，及时除草保持绿带常绿无缺失等，环境卫生干净整洁，景区秩序井然。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 环境卫生 | 30 | % | 满意度 | 98 | |||
| 景区路灯 | 10 | 盏 | 产出 | 288 | |||
| 景区绿化 | 10 | 平方米 | 产出 | 3935 | |||
| 景区道路 | 10 | 平方米 | 产出 | 30477 | |||
| 磁童路、滨江路、靠山路人行道 | 10 | 平方米 | 产出 | 22593 | |||
| 磁童路、滨江路、靠山路车行道 | 10 | 平方米 | 产出 | 44615 | |||
| 护栏 | 10 | 米 | 产出 | 1739 | |||
| 秩序 | 10 | % | 满意度 | 98 | |||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 垃圾清运费 | 业务主管部门 | 磁管委 | ||||
| 2021年预算 | 27 | 区级支出 | 27 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 转运各商户、居民的垃圾至指定转运点（景区无法通行车辆，人工转运）。 | ||||||
| 立项依据 | 根据“三定”方案承担职能职责确定。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 确保垃圾及时有效转运，防止出现垃圾成堆积压现象。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 垃圾有效及时转运，环境干净 | 100 | % | 满意度 | 98 | |||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 场馆租金 | 业务主管部门 | 磁管委 | ||||
| 2021年预算 | 11.63 | 区级支出 | 11.63 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 城管执法大队办公室租金 | ||||||
| 立项依据 | 根据沙财政文〔2018〕185号文件精神确定。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 办公秩序良好，安全稳定。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 办公秩序 | 100 | % | 满意度 | 98 | |||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 城管执法协管员工作经费 | 业务主管部门 | 磁管委 | ||||
| 2021年预算 | 140 | 区级支出 | 140 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 30名核定城管执法协管员工作经费，负责辖区市容秩序等工作。 | ||||||
| 立项依据 | 根据“三定”方案承担职能职责及沙府办发〔2018〕189号《沙坪坝区机关事业单位临聘人员管理暂行办法》确定。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 维护景区秩序良好，安全稳定。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 市容秩序 | 100 | % | 满意度 | 98 | |||
