索引号: | 11500106009290438E/2017-00165 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2017-01-18 | 发布日期: | 2017-01-18 |
名称: | 重庆磁器口古镇管理委员会 关于2017年部门预算情况的说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、单位基本情况
(一)主要职责
1.贯彻执行国家有关法律、法规、政策和区政府的决定。
2.负责沙磁文化产业园的规划策划、招商引资、项目推动;统筹协调重点建设项目,督办牵头责任单位项目的推进情况。
3.负责磁器口古镇的保护、建设和管理,风貌监管, 文物及建筑保护、修缮维护等工作。
4.负责磁器口古镇的产业发展、文化宣传、旅游管理、市场管理服务等工作。
5.负责磁器口古镇的市容市貌、环境卫生、广告灯饰、市政设施(不含给排水管网)、园林绿化等工作。
6.承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
设5个内设机构:综合办公室、文旅产业办公室、规划发展办公室、建设保护办公室、市政管理办公室。
下设1个事业单位:重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心。
(三)管理范围
沙磁文化产业园,即以磁器口古镇为核心向外扩展,沿沙坪坝滨江路南北延伸,南以土湾滴水岩为起点、北至特钢厂区,东以嘉陵江为界、西至烈士陵园,共约4.5平方公里范围。
二、部门预算情况说明
纳入此次预算编制范围包括机关本级及1个事业单位,共计6个单位。
(一)收支总体情况
重庆磁器口古镇管理委员会及1个事业单位2017年预算总收入991.88万元。2017年履行机构职能职责,管委会机关、事业单位预计需支出经费991.88万元,其中基本支出251.88万元,项目支出740万元。
(二)预算支出主要内容
1.基本支出251.88万元,其中工资福利支出105.52万元,商品服务支出132.79万元,对个人和家庭补助支出13.57万元。
2.项目支出740万元,其中重庆磁器口古镇管委会城市维护管理专项420万元,其他项目支出100万元,管委会自己创收非税收入220万元(预估)。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公经费”预算安排总额为33万元,其中因公出国(境)费用10万元,公务接待费11万元(由于区委、区政府对我委对外联络政务接待工作有要求,因此公务接待费中包含了对外联络政务专项接待经费),主要用于各类视察、考察和参观活动等公务接待支出。
应急公务用车车辆运行维护费12万元(包含应急公务车、市政执法车运行维护费),主要用于应急公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥路桥费等支出。