| 索引号： | 11500106009290403U/2018-01943 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2018-01-15 | 发布日期： | 2018-01-15 |
| 名称： | 重庆磁器口古镇管理委员会2018年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |重庆磁器口古镇管理委员会2018年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
重庆磁器口古镇管委会是区委、区政府的派出机构，内设5个科室、1个全额拨款事业单位。主要职能是：贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区政府的决定；负责沙磁文化产业园的规划策划、招商引资、项目推动；统筹协调重点建设项目，督办牵头责任单位项目的推进情况；负责磁器口古镇的保护、建设和管理，风貌监管, 文物及建筑保护、修缮维护等工作；负责磁器口古镇的产业发展、文化宣传、旅游管理、市场管理服务等工作；负责磁器口古镇的市容市貌、环境卫生、广告灯饰、市政设施（不含给排水管网）、园林绿化等工作；完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共财政拨款支出预算1259.11万元，其中：基本支出416.75万元，占支出总预算的33.1% ，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，保证委机关正常运转的各项商品和服务支出；项目支出842.36万元，占支出总预算的66.9% ，主要用于磁器口古镇保护、建设、管理及活动开展等。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公经费”预算总额为23.18万元，与2017年相比减少9.82万元，降幅为29.75%。其中因公出国（境）费用2万元，公务接待费9.18万元（由于区委、区政府对我委对外联络政务接待工作有要求，因此公务接待费中包含了对外联络政务专项接待经费），公务用车运行维护费12万元（包含应急公务车、市政执法及环卫垃圾压缩车运行维护费）。
沙坪坝区2018年收支预算总表
单位名称： 重庆磁器口古镇管理委员会 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般预算财政拨款 |
12,591,117.89 |
一、一般公共服务支出 |
10,234,936.85 |
|
二、事业收入 |
0.00 |
人大事务 |
2,070,174.56 |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
行政运行 |
2,064,653.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
事业运行 |
5,521.56 |
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,384,762.29 |
|
|
|
行政运行 |
3,154,502.31 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
556,779.34 |
|
|
|
事业运行 |
673,480.64 |
|
|
|
其他一般公共服务支出 |
3,780,000.00 |
|
|
|
其他一般公共服务支出 |
3,780,000.00 |
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
17,873.46 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
16,822.08 |
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16,822.08 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1,051.38 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1,051.38 |
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
103,318.74 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
103,318.74 |
|
|
|
行政单位医疗 |
82,291.14 |
|
|
|
事业单位医疗 |
21,027.60 |
|
|
|
四、城乡社区支出 |
1,193,580.00 |
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
1,193,580.00 |
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
1,193,580.00 |
|
|
|
五、商业服务业等支出 |
900,000.00 |
|
|
|
旅游业管理与服务支出 |
900,000.00 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
900,000.00 |
|
|
|
六、住房保障支出 |
141,408.84 |
|
|
|
住房改革支出 |
141,408.84 |
|
|
|
住房公积金 |
141,408.84 |
|
收入总计 |
12,591,117.89 |
支出总计 |
12,591,117.89 |
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 重庆磁器口古镇管理委员会 单位：元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2018年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
合计 |
12,591,117.89 |
4,167,537.89 |
8,423,580.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
10,234,936.85 |
3,904,936.85 |
6,330,000.00 |
|
201 |
01 |
|
人大事务 |
2,070,174.56 |
70,174.56 |
2,000,000.00 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
2,064,653.00 |
64,653.00 |
2,000,000.00 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
5,521.56 |
5,521.56 |
0.00 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,384,762.29 |
3,834,762.29 |
550,000.00 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
3,154,502.31 |
3,154,502.31 |
0.00 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
556,779.34 |
6,779.34 |
550,000.00 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
673,480.64 |
673,480.64 |
0.00 |
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
3,780,000.00 |
0.00 |
3,780,000.00 |
|
|
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
3,780,000.00 |
0.00 |
3,780,000.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
17,873.46 |
17,873.46 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
16,822.08 |
16,822.08 |
0.00 |
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16,822.08 |
16,822.08 |
0.00 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1,051.38 |
1,051.38 |
0.00 |
|
|
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
1,051.38 |
1,051.38 |
0.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
103,318.74 |
103,318.74 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
103,318.74 |
103,318.74 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
82,291.14 |
82,291.14 |
0.00 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
21,027.60 |
21,027.60 |
0.00 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
1,193,580.00 |
0.00 |
1,193,580.00 |
|
212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
1,193,580.00 |
0.00 |
1,193,580.00 |
|
|
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
1,193,580.00 |
0.00 |
1,193,580.00 |
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
|
216 |
05 |
|
旅游业管理与服务支出 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
141,408.84 |
141,408.84 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
141,408.84 |
141,408.84 |
0.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
141,408.84 |
141,408.84 |
0.00 |
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 重庆磁器口古镇管理委员会 单位：元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
|
|
合计 |
4,167,537.89 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
1,775,605.31 |
|
|
01 |
基本工资 |
552,348.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
419,040.00 |
|
|
03 |
奖金 |
72,583.00 |
|
|
07 |
基础性绩效工资 |
57,888.00 |
|
|
07 |
奖励性绩效工资 |
47,352.00 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
235,681.40 |
|
|
09 |
职业年金缴费 |
94,272.56 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
117,840.71 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
7,994.80 |
|
|
13 |
住房公积金 |
141,408.84 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
29,196.00 |
|
302 |
|
商品服务支出 |
2,364,732.58 |
|
|
01 |
办公费 |
1,092,000.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
30,000.00 |
|
|
05 |
水费 |
12,000.00 |
|
|
06 |
电费 |
60,000.00 |
|
|
07 |
邮电费 |
80,000.00 |
|
|
09 |
物业管理费 |
35,000.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
270,000.00 |
|
|
12 |
因公出国(境)费用 |
30,000.00 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
20,420.00 |
|
|
14 |
租赁费 |
230,000.00 |
|
|
15 |
会议费 |
10,000.00 |
|
|
16 |
培训费 |
8,285.22 |
|
|
17 |
公务招待费 |
41,760.00 |
|
|
26 |
劳务费 |
10,000.00 |
|
|
27 |
委托业务费 |
10,000.00 |
|
|
28 |
工会经费单位自留 |
6,628.17 |
|
|
28 |
工会经费上缴总工会 |
4,418.79 |
|
|
29 |
福利费 |
17,072.40 |
|
|
31 |
公务车运行维护费 |
141,000.00 |
|
|
39 |
其他交通费用 |
30,000.00 |
|
|
40 |
税金及附加费用 |
2,000.00 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
75,228.00 |
|
|
99 |
对人员的补贴 |
118,920.00 |
|
|
99 |
正版软件费用 |
30,000.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助支出 |
27,200.00 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
27,200.00 |
沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表
单位名称： 重庆磁器口古镇管理委员会 单位：元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无政府性基金预算。 |
|
|
|
|
| ||
沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表
单位名称： 重庆磁器口古镇管理委员会 单位：元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合计 |
231,760.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
20,000.00 |
|
2、公务接待费 |
91,760.00 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
120,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
120,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
