| 索引号： | 11500106009290403U/2020-33047 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2020-01-15 | 发布日期： | 2020-01-15 |
| 名称： | 重庆磁器口古镇管理委员会2020年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆磁器口古镇管理委员会2020年部门预算情况说明
发布日期：2020-01-15
一、单位基本情况
1. 职能职责
重庆磁器口古镇管理委员会为区政府的派出机构，主要职能是：贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区政府的决定；负责沙磁文化产业园的规划策划、招商引资、项目推动；统筹协调重点建设项目，督办牵头责任单位项目的推进情况；统筹协调沙磁文化产业园（不含磁器口古镇）的产业发展、文化宣传、旅游管理、市政管理等工作；负责磁器口古镇的保护、建设和管理，风貌监管, 文物及建筑保护、修缮维护等工作；负责磁器口古镇的产业发展、文化宣传、旅游管理、市场管理服务等工作；负责磁器口古镇的市容市貌、环境卫生、广告灯饰、市政设施（不含给排水管网）、园林绿化等工作；综合协调相关部门在沙磁文化产业园的有关工作；统筹、监督、管理安全生产工作；承办区政府交办的其他事项。
2. 单位构成
设5个内设机构：综合办公室、文旅产业办公室、规划发展办公室、建设保护办公室、市政管理办公室。
下设1个事业单位：重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心。
二、部门收支总体情况
1. 收入预算：2020年年初预算数1363.76万元，其中：一般公共预算拨款1363.76万元。收入较去年减少857.96万元，主要是步道建设项目减少1000万元。
2. 支出预算：2020年年初预算数1363.76万元，其中：一般公共服务346.17万元，文化旅游体育与传媒支出404万元，社会保障和就业30.87万元，卫生健康支出12.8万元，城乡社区支出554.56万元，住房保障15.36万元。支出较去年减少857.96万元，主要是项目支出减少857.96万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1320.84万元，一般公共预算财政拨款支出1320.84万元，比2019年减少832.79万元。其中：基本支出362.28万元，比2019年减少42.85万元，主要原因是人员调离减少运行经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出958.56万元，比2019年减少789.94万元，主要原因是步道建设项目减少。
我委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算13万元，比2019年增加1.8万元。其中：因公出国（境）费用6万元，比2020年增加1.8万元；公务接待费3万元，与2019年相比无变化；公务用车运行维护费4万元，与2019年相比无变化；2020年我委无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费172.11万元，比上年减少25.42万元，主要原因为是人员调离减少运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。政府采购预算总额268.5万元：政府采购货物预算28.5万元、政府采购服务预算240万元；其中一般公共预算拨款政府采购268.5万元：政府采购货物预算28.5万元、政府采购服务预算240万元。
3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1001.48万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2020年无车辆购置计划。
预算公开联系人：李韩义 联系方式：65010392
| 沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称： 重庆磁器口古镇管理委员会 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,320.84 | 一、本年支出 | 1,320.84 |
| 一般公共预算拨款 | 1,320.84 | （一）一般公共服务支出 | 303.25 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）文化旅游体育与传媒支出 | 404.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）社会保障和就业支出 | 30.87 |
| 二、上年结转 | （四）卫生健康支出 | 12.80 | |
| 一般公共预算拨款 | （五）城乡社区支出 | 554.56 | |
| 政府性基金预算拨款 | （六）住房保障支出 | 15.36 | |
| 国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 1,320.84 | 支出总计 | 1,320.84 |
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称： 重庆磁器口古镇管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 1,320.84 | 362.28 | 958.56 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 303.25 | 303.25 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 303.25 | 303.25 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 248.00 | 248.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.61 | 0.61 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 54.64 | 54.64 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 404.00 | 404.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 404.00 | 404.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 404.00 | 404.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.87 | 30.87 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.73 | 30.73 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48 | 20.48 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.24 | 10.24 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.80 | 12.80 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.80 | 12.80 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.09 | 8.09 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.71 | 4.71 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 554.56 | 554.56 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 125.00 | 125.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 125.00 | 125.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 429.56 | 429.56 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 429.56 | 429.56 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 | ||
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位名称： 重庆磁器口古镇管理委员会 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 187.29 | 187.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.58 | 63.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.55 | 32.55 | |
| 30103 | 奖金 | 6.09 | 6.09 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 23.01 | 23.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.24 | 10.24 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.66 | 33.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.79 | 2.79 | |
| 302 | 商品服务支出 | 172.11 | 172.11 | |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 1.90 | 1.90 | |
| 30204 | 手续费 | 1.70 | 1.70 | |
| 30205 | 水费 | 2.70 | 2.70 | |
| 30206 | 电费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 39.00 | 39.00 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 6.00 | 6.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30215 | 会议费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30216 | 培训费 | 0.95 | 0.95 | |
| 30217 | 公务招待费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 2.70 | 2.70 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.27 | 1.27 | |
| 30229 | 福利费 | 2.02 | 2.02 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.30 | 6.30 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.50 | 0.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.67 | 23.67 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 2.88 | 2.88 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 2.88 | 2.88 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 合计 | 362.28 | 190.17 | 172.11 | |
| 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位名称： 重庆磁器口古镇管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 2020年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 13 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位名称： 重庆磁器口古镇管理委员会 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 沙坪坝区部门收支总表 | |||
| 单位名称： 重庆磁器口古镇管理委员会 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,363.76 | 一、一般公共服务支出 | 346.17 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 404.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 30.87 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 12.80 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、城乡社区支出 | 554.56 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 15.36 |
| 本年收入合计 | 1,363.76 | 本年支出合计 | 1,363.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 1,363.76 | 支出总计 | 1,363.76 |
| 沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 1,363.76 | 1,363.76 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 346.17 | 346.17 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 346.17 | 346.17 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 248.00 | 248.00 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 43.53 | 43.53 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 54.64 | 54.64 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 404.00 | 404.00 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 404.00 | 404.00 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 404.00 | 404.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.87 | 30.87 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.73 | 30.73 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48 | 20.48 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.24 | 10.24 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.80 | 12.80 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.80 | 12.80 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.09 | 8.09 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.71 | 4.71 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 554.56 | 554.56 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 125.00 | 125.00 | ||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 125.00 | 125.00 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 429.56 | 429.56 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 429.56 | 429.56 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
| 沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
| 单位名称： 重庆磁器口古镇管理委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 1,363.76 | 362.28 | 1,001.48 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 346.17 | 303.25 | 42.92 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 346.17 | 303.25 | 42.92 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 248.00 | 248.00 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 43.53 | 0.61 | 42.92 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 54.64 | 54.64 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 404.00 | 404.00 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 404.00 | 404.00 | ||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 404.00 | 404.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.87 | 30.87 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.73 | 30.73 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48 | 20.48 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.24 | 10.24 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.80 | 12.80 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.80 | 12.80 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.09 | 8.09 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.71 | 4.71 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 554.56 | 554.56 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 125.00 | 125.00 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 125.00 | 125.00 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 429.56 | 429.56 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 429.56 | 429.56 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 | ||||
| 采购预算明细表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 货物 | 28.50 | |||||||
| 服务 | 240.00 | |||||||
| 总计: | 268.50 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年部门和单位整体绩效目标表 | |||||
| 业务主管部门 | 磁管委 | 部门支出预算总量（万元） | 1001.48 | ||
| 当年整体绩效目标 | 1.强化规划建设。推进金碧正街项目调规、磁童路步行街风貌打造策划、大景区综合提升规划、特钢厂项目方案设计，完成磁横街风貌匹配设计、大景区沙盘制作，开展部分街巷、重要景观节点专项风貌设计。磁器口后街建成开街，金碧正街项目开工，协调风貌码头建设，推进磁童路步行化14个配套项目建设，启动磁7地块项目建设，协调推进凤凰山招商项目，完成凤嘴至劳动路约160米连接道建设。2.促进产业升级。深化特色精品店招商、培育、推广，完善精品店示范店导视标识，策划宣传示范店，推动培育店升级。推进品牌夜市项目，举办区级夜市文化节。跟进磁器口后街招商，动态掌握沙磁巷商户变更情况，协助沙磁书院完成备案，协助解决民俗馆产权遗留问题。完善公房招租业种管控制度。宣传普及管控标准，规范事前调查程序，严格事中监管，及时开展事后惩戒。3.提升旅游品质。加强景区软硬件建设，确保通过4A复核，推动5A创建，做好金蓉门游客中心的硬件与软装配置。持续推进智慧景区建设，增设监控摄像头及相关客流分析系统。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 规划建设 | 30 | % | 完成度 | 98 | |
| 产业升级 | 30 | % | 完成度 | 98 | |
| 旅游品质 | 40 | % | 满意度 | 98 | |
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 磁器口景区维护费 | 业务主管部门 | 磁管委 | ||||
| 2020年预算 | 211 | 区级支出 | 211 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 磁器口古镇的保护、建设和管理，协调相关部门在磁器口大景区工作，统筹、监督、管理安全生产工作。 | ||||||
| 立项依据 | 根据“三定”方案承担职能职责、《重庆市历史文化名城名镇名村保护条例》及区城管局与磁管委《磁童路及周边区域市政设施移交协议》。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 保障安全有序。包括防拥挤踩踏、消防安全、汛期及极端天气安全、化粪池及内涝安全等，聘请专业公司进行安全培训、出具专业安全评估报告、采购相应安全设施器材、应急广播系统使用维护等；维护古镇风貌、保护建筑物完好。定期维护破损外立面及屋顶，保持原明清建筑风格，定期巡查文物保护点，保护修缮文物；迎春灯饰氛围。春节期间，营造传统佳节的良好灯饰氛围，让游客及居民满意度提升。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 日常设施及立面修缮处置 | 30 | % | 满意度 | 98 | |||
| 节日等重点时段及政务接待保障 | 20 | % | 满意度 | 98 | |||
| 春节迎春灯饰及氛围营造 | 20 | 处 | 产出 | 80 | |||
| 政务接待 | 10 | 次 | 产出 | 160 | |||
| 防汛清淤 | 20 | 次 | 产出 | 10 | |||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 旅游发展专项资金 | 业务主管部门 | 磁管委 | ||||
| 2020年预算 | 123 | 区级支出 | 123 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 鑫记杂货店、钟家院等重点场馆的租金及场馆硬件的维护更新；旅游刊物《文化磁器口》的印制；特色旅游产品的设计、制作费用；宣传推介费用；旅游环境综合治理；微信公众号运营管理。 | ||||||
| 立项依据 | 根据“三定”方案、沙坪坝区“十三五”文化事业和产业融合发展规划及《沙坪坝区旅游发展资金管理暂行办法》（沙财农〔2008〕118号）、《关于开展2017年沙坪坝区文化旅游发展专项资金项目申报工作的通知》（沙文委发〔2017〕21 号）。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 加强重点场馆的管理及场馆硬件的维护更新，确保圆满完成各级各类政务接待和游客满意度达98%以上；完成旅游刊物《文化磁器口》上下半年刊的编撰印制投递；完成古镇特色旅游产品在重大旅游产品博览会上对外宣传推介；完成打造10家精品店示范店、10家精品店培育店；根据统计要求，采购2020年古镇景区经济统计调查服务；完成微信公众号一年12期运营管理。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 鑫记杂货店、钟家院场馆 | 10 | % | 满意度 | 98 | |||
| 打更服务 | 10 | % | 满意度 | 98 | |||
| 精品店示范店、培育店 | 20 | 家 | 产出 | 20 | |||
| 景区经济数据统计调查 | 10 | 份 | 产出 | 5 | |||
| 文化磁器口编印及邮寄 | 10 | 期 | 产出 | 2 | |||
| 微信公众号运营 | 10 | 篇 | 产出 | 145 | |||
| 场馆维护 | 10 | % | 满意度 | 98 | |||
| 景区推介宣传 | 10 | % | 满意度 | 98 | |||
| 景区导视系统 | 10 | 条 | 产出 | 7条街巷导视完善 | |||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 旅游服务中心专项经费 | 业务主管部门 | 磁管委 | ||||
| 2020年预算 | 70 | 区级支出 | 70 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 黄桷坪游客服务中心日常运营费用，讲解员日常培训、工装购置；“我们的节日”系列传统节日活动开展费用；古镇书场、文艺志愿服务日等文化志愿服务活动的常态开展费用。 | ||||||
| 立项依据 | 根据“三定”方案承担职能职责确定。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 游客中心正常运行并提供优质服务；购置6名讲解员夏冬工装各1套；开展讲解员培训10人次，并开展年终评优评先工作；开展“我们的节日”4次传统文化活动，提升古镇影响力；全年开展“古镇书场”活动36场、“文艺志愿服务日”活动24场。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 游客中心日常运行维护 | 20 | % | 满意度 | 98 | |||
| 讲解员夏冬工装 | 10 | 套 | 产出 | 6 | |||
| 讲解员培训 | 10 | % | 满意度 | 98 | |||
| “我们的节日”系列传统节日活动开展 | 20 | 4 | 产出 | 4 | |||
| “古镇书场” | 20 | 场 | 产出 | 36 | |||
| “文艺志愿服务日” | 20 | 场 | 产出 | 24 | |||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 景区环境卫生管护经费 | 业务主管部门 | 磁管委 | ||||
| 2020年预算 | 429.56 | 区级支出 | 429.56 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 磁器口古镇清扫保洁、市政设施、绿化管护、公厕管护。 | ||||||
| 立项依据 | 根据“三定”方案承担职能职责；区城管局与磁管委《磁童路及周边区域市政设施移交协议》确定；区城管局根据2019预算情况制定的《磁童路年管护经费审核汇总表》。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 保障景区设施完好，及时处置问题。包括道路石板、公共座椅、花台、雕塑、窖井盖、水篦子设施完好；化粪池、排污管网及边沟安全畅通；路灯亮灯率100%等；聘请专业公司和人员进行管护，包括乔木修枝、绿地修剪、施肥、除草等，清理死树断树；清扫保洁和公厕管护符合景区标准；新增磁童路人行道、车行道、路沿石、护栏等设施完好，绿化景观定期修枝保持造型，及时除草保持绿带常绿无缺失等，环境卫生干净整洁，景区秩序井然。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 环境卫生 | 20 | % | 满意度 | 98 | |||
| 路灯 | 10 | 盏 | 产出 | 389 | |||
| 绿化 | 10 | 平方米 | 产出 | 6500 | |||
| 景区道路 | 10 | 平方米 | 产出 | 30477 | |||
| 磁童路人行道 | 10 | 平方米 | 产出 | 11525 | |||
| 磁童路车行道 | 10 | 平方米 | 产出 | 18544 | |||
| 磁童路路沿 | 10 | 米 | 产出 | 2000 | |||
| 护栏 | 10 | 米 | 产出 | 1600 | |||
| 秩序 | 10 | % | 满意度 | 98 | |||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 垃圾清运费 | 业务主管部门 | 磁管委 | ||||
| 2020年预算 | 30 | 区级支出 | 30 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 转运各商户、居民的垃圾至指定转运点（景区无法通行车辆，人工转运）。 | ||||||
| 立项依据 | 根据“三定”方案承担职能职责。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 确保垃圾及时有效转运，防止出现垃圾成堆积压现象。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 垃圾有效及时转运，环境干净 | 100 | % | 满意度 | 98 | |||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 场馆租金 | 业务主管部门 | 磁管委 | ||||
| 2020年预算 | 12.92 | 区级支出 | 12.92 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 城管执法大队办公室租金 | ||||||
| 立项依据 | 根据沙财政文〔2018〕185号文件精神确定。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 办公秩序良好，安全稳定。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 办公秩序 | 100 | % | 满意度 | 98 | |||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 城管执法协管员工作经费 | 业务主管部门 | 磁管委 | ||||
| 2020年预算 | 125 | 区级支出 | 125 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 25名核定城管协管员工作经费，负责辖区市容秩序等工作。 | ||||||
| 立项依据 | 根据“三定”方案承担职能职责；沙府办发〔2018〕189号。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 维护景区秩序良好，安全稳定。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 市容秩序 | 100 | % | 满意度 | 98 | |||
