| 索引号： | 11500106MB17331851/2023-00577 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区政务服务办 | 生成日期： | 2023-09-26 | 发布日期： | 2023-09-27 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | 预算 | |||
重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家和市级关于深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”和公共资源交易的法律、法规、规章和方针、政策。
（2）组织拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法，统筹推进“放管服”改革及行政审批制度改革等政府职能转变，推动审批服务部门简政放权、优化服务。
（3）牵头推进行政审批制度改革工作，负责推进“互联网+政务服务”工作。负责推进全区政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”“渝快办”的推广应用工作。
（4）负责区政务服务大厅建设、运行及管理，负责对区级各部门派驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理和考核。
（5）统筹协调区级、镇（街道）及村（社区）三级服务中心的建设、管理和考核。
（6）统筹指导协调全区公共资源交易活动；指导协调全区招标投标工作；对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招投标活动实施监督、管理、执法，受理投诉，依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。
（7）完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
沙坪坝区政务服务管理办公室，加挂区公共资源交易监督管理局牌子，属于区政府工作部门。内设综合科、政务管理科、政务服务科、公共资源交易监管科、基层指导科5个科室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区政府服务管理办公室（本级）和区自贸区行政服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计878.92万元，支出总计878.92万元。收支较上年决算数增加14.88万元,增长1.7%，主要原因是追加了大厅运行经费（水电费和食堂运行经费）。
2.收入情况。2022年度收入合计878.92万元，较上年决算数增加14.88万元，增长1.7%，主要原因是追加了大厅运行经费（水电费和食堂运行经费）。其中：财政拨款收入878.92万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计878.92万元，较上年决算增加14.88万元，增长1.7%，主要原因是追加了大厅运行经费（水电费和食堂运行经费）。其中：基本支出461.00万元，占52.5%；项目支出417.92万元，占47.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计878.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.88万元，增长1.7%。主要原因是追加了大厅运行经费（水电费和食堂运行经费）。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入878.92万元，较上年决算数增加14.88万元，增长1.7%。主要原因是追加了大厅运行经费（水电费和食堂运行经费）。较年初预算数增加233.29万元，增长36.1%。主要原因是追加了大厅运行经费（水电费和食堂运行经费）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出878.92万元，较上年决算数增加14.88万元，增长1.7%。主要原因是追加了大厅运行经费（水电费和食堂运行经费）。较年初预算数增加233.29万元，增长36.1%。主要原因是追加了大厅运行经费（水电费和食堂运行经费）。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出795.45万元，占90.5%，较年初预算数增加236.63万元，增长42.3%，主要原因是追加了大厅运行经费（水电费和食堂运行经费）。
（2）社会保障与就业支出50.81万元，占5.8%，较年初预算数减少2.56万元，下降4.8%，主要原因是当年退休一人。
（3）卫生健康支出14.45万元，占1.6%，较年初预算数减少1.43万元，下降9%，主要原因是当年退休一人。
（4）住房保障支出18.21万元，占2.1%，较年初预算数增加0.65万元，增长3.7%，主要原因是前一年预算工资基数比2022年实际工资基数要低。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出461.00万元。其中：人员经费349.33万元，较上年决算数增加10.78万元，增长3.2%，主要原因是2022年2月调入1人。人员经费用途主要包括社保、公积金、工会等费用。公用经费111.67万元，较上年决算数减少1.30万元，下降1.2%，主要原因是按照八项规定的要求，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
我办2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
我办2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计2.29万元，较年初预算数减少2.31万元，下降50.2%，主要原因是按照八项规定的要求，厉行节约。较上年支出数减少0.70万元，下降23.4%，主要原因是厉行节约，减少了开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加无变化。较上年支出数无变化。
未发生公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。
公务用车运行维护费2.03万元，主要用于公务车加油、维修和保险费用。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降43.6%，主要原因是按照八项规定的要求，厉行节约。较上年支出数减少0.53万元，下降20.7%，主要原因是八项规定的要求，厉行节约。
公务接待费0.26万元，主要用于接待相邻区县政务服务办交流学习，费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降74%，主要原因是疫情管控，学习交流较少。较上年支出数减少0.16万元，下降38.1%，主要原因是疫情管控，学习交流较少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次26 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费 2.03万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是未发生会议费。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数减少1.26万元，下降91.3%，主要原因是疫情原因，减少了培训安排。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出104.05万元，主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、食堂费用等。机关运行经费较上年决算数减少8.92万元，下降7.9%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。没有单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额8.91万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额7.78万元，占政府采购支出总额的87.3%，其中：授予小微企业合同金额7.78万元，占政府采购支出总额的87.3%。主要用于采购A4纸张、宣传品、公车维修、公车购油等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金483.47万元。
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2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室整体自评 |
项目编码 |
50010600022P000027 |
自评总分 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||
|
项目主管部门 |
312-重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室 |
财政归口处室 |
007-行财科 |
部门联系人 |
陈浩 |
联系 |
65368454 | |||||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
11,947,405.31 |
14,491,550.15 |
14,489,750.15 |
|||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
11,947,405.31 |
14,491,550.15 |
14,489,750.15 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
1.集约化聚合审批资源，实现高效能“一网通办”。推动政府职能体系从“以部门为中心”向以“一网通办”转型升级。 |
全部按要求完成年初绩效目标。 | |||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||||||
|
全面履行工 作职责 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
审批事项办 结率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
保障公共资源交易正常开展 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||
|
政务服务大厅正常运行 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
办事群众满 意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
政务服务效 能评估 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||
（二）绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
行政事业单位房屋租金 |
项目编码： |
50010622T000002481326 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||||||
|
项目主管部门 |
312-重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室 |
财政归口处室： |
007-行财科 |
部门联系人： |
陈浩 |
联系电话： |
65368454 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
589,605.60 |
589,605.60 |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
589,605.60 |
589,605.60 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
政务办和政务中心办公用房租赁。 |
政务办和政务中心办公用房租赁。 |
政务办和政务中心办公用房租赁费用已按要求进行了全额支付。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||||
|
政务办和政务中心租用办公场所效果 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||||||
|
租用办公地点产生的经济效益 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
服务对象满意度 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
租用办公地点的经济成本 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
财政供养临聘人员工资及社保 |
项目编码： |
50010622T000000119136 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
312-重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室 |
财政归口处室： |
007-行财科 |
部门联系人： |
陈浩 |
联系电话 |
65368454 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率 | ||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
1,430,000.00 |
1,430,000.00 |
1,430,000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,430,000.00 |
1,430,000.00 |
1,430,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
|
1.实施 “三重”监管。以区纪委监委牵头建设的优化营商环境服务监管平台为依托，通过参与对全区“重点项目、重点企业、重点招商”阶段进展情况进行全链条“三色管理”，大幅度提升“互联网+政务服务”效能和“互联网+监管”水平，努力提升企业、群众的获得感和认同感。 |
财政供养临聘人员26人（人力社保局备案26人），全年未超备案人数，每人工资及社保未超过5.5万元。每月按要求进行支付。 | ||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||||||
|
聘用人员数量 |
人 |
≤ |
26 |
26 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||
|
工作完成 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||
|
人均人力成本 |
万元/人 |
≤ |
5.5 |
5.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||
|
保障审批工作的正常开展 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||
2.2022年我办未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。
（三）重点绩效评价结果。
2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023—65368454 联系人：陈浩
附件下载：
