| 索引号： | 11500106009290438E/2020-00380 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2020-08-24 | 发布日期： | 2020-08-24 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家和市级关于深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”和公共资源交易的法律、法规、规章和方针、政策。
2.组织拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法，统筹推进“放管服”改革及行政审批制度改革等政府职能转变，推动审批服务部门简政放权、优化服务。
3.牵头推进行政审批制度改革工作，负责推进“互联网+政务服务”工作。负责推进全区政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”“渝快办”的推广应用工作。
4.负责区政务服务大厅建设、运行及管理，负责对区级各部门派驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理和考核。
5.统筹协调区级、镇（街道）及村（社区）三级服务中心的建设、管理和考核。
6.统筹指导协调全区公共资源交易活动；指导协调全区招标投标工作；对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招投标活动实施监督、管理、执法，受理投诉，依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。
7.完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
沙坪坝区政务服务管理办公室，加挂区公共资源交易监督管理局牌子，属区政府工作部门。行政编制15名，领导职数1正2副，内设综合科、政务管理科、政务服务科、公共资源交易监管科、基层指导科5个科室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括沙坪坝区自贸区行政服务中心。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：
一是机构改革情况。（1）整体转隶原区行管办3个内设机构至区政务服务办；整体转隶原区行管办行政编制9名及实有9人至区政务服务办。（2）转隶区发展改革委招投标管理科指导协调和综合监督招投标工作职责相关的行政编制2名及实有2人至区政务服务办。（3）转隶原区城乡建委工程建设项目招投标监管职责相关的行政编制1名至区政务服务办。（4）整体转隶原区行管办所属事业单位公共资源交易中心至区政务服务办。（5）整体转隶原物流园管委会所属事业单位行政服务中心至区政务服务办。
二是财政财务调整情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，说明如下：2019年按照要求对预算指标进行了调整，完成2019年增人增资的预算指标追加。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计747.39万元，支出总计747.39万元。收支较上年决算数增加326.36万元、增长77.51%，主要原因是机构改革后部门职能增加、工作人员增加，进行了增人增资。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计721.04万元，较上年决算数增加300.01万元，增长71.26%，主要原因是机构改革后部门职能增加、工作人员增加，进行了增人增资。。其中：财政拨款收入721.04万元，占100.00%，年初结转和结余26.36万元。
3.支出情况。2019年度支出合计726.24万元，较上年决算数增加331.56万元，增长84.01%，主要原因是机构改革后部门职能增加、工作人员增加，相应支出增加。其中：基本支出307.29万元，占42.31%；项目支出418.95万元，占57.69%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余21.15万元，较上年决算数减少5.21万元，下降19.76%，主要原因是机构改革后部门职能增加、工作人员增加，支出相应增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计747.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加326.36万元，增长77.51%。主要原因是机构改革后部门职能增加、工作人员增加，财政预算、支出相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入721.04万元，较上年决算数增加300.01万元，增长71.26%。主要原因是由于机构改革后部门职能增加、工作人员增加，所以项目经费增加、人员经费增加。较年初预算数增加227.47万元，增长46.09%。主要原因是项目经费增加、人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余26.36万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出726.24万元，较上年决算数增加331.56万元，增长84.01%。主要原因是机构改革后部门职能增加、工作人员增加，支出相应增加。较年初预算数增加232.67万元，增长47.14%。主要原因是进行了增人增资。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余21.15万元，较上年决算数减少5.21万元，下降19.76%，主要原因是机构改革后部门职能增加、工作人员增加，支出相应增加。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出655.23万元，占90.22%，较年初预算数增加200.37万元，增长44.05%，主要原因是机构改革后部门职能增加、工作人员增加，支出相应增加。
（2）社会保障与就业支出39.69万元，占5.47%，较年初预算数增加18.73万元，增长89.36%，主要原因是机构改革后部门职能增加、工作人员增加，支出相应增加。
（3）卫生健康支出15.30万元，占2.11%，较年初预算数增加6.34万元，增长70.76%，主要原因是机构改革后部门职能增加、工作人员增加，支出相应增加。
（4）住房保障支出16.01万元，占2.20%，较年初预算数增加7.22万元，增长82.14%，主要原因是机构改革后部门职能增加、工作人员增加，支出相应增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出307.29万元。其中：人员经费263.41万元，较上年决算数增加107.27万元，增长68.70%，主要原因是机构改革后部门职能增加、工作人员增加，支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费43.88万元，较上年决算数减少3.59万元，下降7.56%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支及结余。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计1.95万元，较年初预算数减少8.05万元，下降80.50%，主要原因是主要原因是三公预算参照往年预算编制。较上年支出数减少2.40万元，下降55.17%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国支出。较上年支出数减少1.85万元，下降100.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生购置公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生购置公务车购置支出。
公务车运行维护费1.72万元，主要用于机要文件交换、三级中心检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.28万元，下降57.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.65万元，下降27.43%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.23万元，主要用于接待国内其他省市行政服务中心到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.77万元，下降92.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.10万元，增长76.92%，主要原因是机构改革后工作职能增加，相应支出增加，但公务接待费用持续控制在低支出范围。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待11批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费22.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.86万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出43.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、工会经费。机关运行经费较上年决算数减少3.59万元，下降7.56%，主要原因是大力压减开支。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.17万元，较上年决算数减少0.12万元，下降41.38%，主要原因是大力压减开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.39万元，较上年决算数减少0.11万元，下降22.00%，主要原因是大力压减开支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额58.49万元，其中：政府采购货物支出51.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.49万元。授予中小企业合同金额58.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购网上政务服务平台运维服务无、工作服、打印机、装订机、档案柜、更衣柜。
五、预算绩效管理情况说明
本部分内容需单位自行撰写。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金418.95万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，我单位牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施，推进绩效评价有序开展、取得实效。
（二）绩效自评结果
大厅运行项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目全年预算数为273.36万元，执行数为252.21万元，完成预算的92%。主要产出和效果：一是“一窗式”行政审批及窗口基本设置到位；二是微信公众号、电子服务终端建立；三是建设领域重点项目“绿色通道”改革；四是完成行政许可标准化建设；五是三级服务中心差异化服务进一步开展；六是群工系统解决问题的能力提升。发现的问题及原因，一是评估体系不完善，二是无专业评估人员。下一步改进措施，一是完善评估体系，二是加强培训或交由三方机构评估。（见附件）
2019年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||
填报单位（盖章）：政务服务管理办公室 | |||||||||||||
专项（项目）名称 | 大厅运行费 | 自评总分（分) | 83.9 | ||||||||||
主管部门 | 联系人及电话 | 兰念65368454 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分（分) | ||||||||
年度总金额 | 180 | 273.36 | 252.21 | 92 | 9% | ||||||||
其中：上级资金 | / | ||||||||||||
本级资金 | 180 | 273.36 | 252.21 | / | |||||||||
其他资金 | / | ||||||||||||
年 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
1.完善自贸区“一窗式”行政审批及窗口功能设置；2.推进全区地理识别系统建设，建设行政审批移动app、微信公众号、电子服务终端；3.全力推进建设领域重点领域重点项目“绿色通道”改革；4.完成行政许可标准化建设；5.三级服务中心差异化服务，区级行政服务中心集成法人事项服务发展，民生事项尽可能往镇（街）、村（社区）下沉；6.促进线上解难和线下服务有机结合，进一步提升运用群工系统解决问题的能力。 | 1.“一窗式”行政审批及窗口基本设置到位；2.微信公众号、电子服务终端建立；3.建设领域重点领域重点项目“绿色通道”改革；4.完成行政许可标准化建设；5.三级服务中心差异化服务进一步开展；6.群工系统解决问题的能力提升。 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） | |||||
项目立项规范性 | 分 | 100 | 95 | 95% | 5 | 4.75 | |||||||
管理制度健全性 | 分 | 100 | 95 | 95% | 5 | 4.75 | |||||||
资金使用合规性 | 分 | 100 | 95 | 95% | 15 | 14.25 | |||||||
实际完成率 | 分 | 100 | 95 | 95% | 10 | 9.5 | |||||||
成本节约率 | 万元 | 180 | 273.36 | 252.21 | 23% | 15 | 3.45 | ||||||
社会效益 | 分 | 100 | 95 | 95% | 15 | 14.25 | |||||||
办事群众满意度 | 分 | 100 | 95 | 95% | 15 | 14.25 | |||||||
工作人员满意度 | 分 | 100 | 95 | 95% | 10 | 9.5 | |||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 无 | ||||||||||||
备注：一张自评表只填一个项目。 | |||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：兰念023-65368454。
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室 | 2019年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 721.04 | 一、一般公共服务支出 | 655.23 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 39.69 | ||
| 九、卫生健康支出 | 15.30 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 16.01 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 721.04 | 本年支出合计 | 726.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26.36 | 年末结转和结余 | 21.15 |
| 总计 | 747.39 | 总计 | 747.39 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 721.04 | 721.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 650.03 | 650.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 650.03 | 650.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 206.80 | 206.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 274.49 | 274.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 29.48 | 29.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 139.26 | 139.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.68 | 39.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.29 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 726.24 | 307.29 | 418.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 655.24 | 236.28 | 418.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 655.24 | 236.28 | 418.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 206.80 | 206.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 279.70 | 0.00 | 279.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 29.48 | 29.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 139.26 | 0.00 | 139.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.68 | 39.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.29 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室 | 2019年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 721.04 | 一、一般公共服务支出 | 655.23 | 655.23 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 721.04 | 本年支出合计 | 726.24 | 726.24 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 21.15 | 21.15 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26.36 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 747.39 | 总计 | 747.39 | 747.39 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 26.36 | 721.04 | 726.24 | 307.29 | 418.95 | 21.15 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.36 | 650.03 | 655.24 | 236.28 | 418.96 | 21.15 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.36 | 650.03 | 655.24 | 236.28 | 418.96 | 21.15 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 206.80 | 206.80 | 206.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.36 | 274.49 | 279.70 | 0.00 | 279.70 | 21.15 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 0.00 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 139.26 | 139.26 | 0.00 | 139.26 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 259.01 | 302 | 商品和服务支出 | 40.80 | 310 | 资本性支出 | 3.08 |
| 30101 | 基本工资 | 94.81 | 30201 | 办公费 | 0.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.08 |
| 30103 | 奖金 | 29.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.99 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 26.68 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.67 | 30207 | 邮电费 | 2.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 8.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 2.12 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.62 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.40 | 30215 | 会议费 | 0.05 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.39 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.74 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.04 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.24 | 30239 | 其他交通费用 | 11.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.17 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 263.41 | 公用经费合计 | 43.88 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室 | 2019年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 43.88 |
| （一）支出合计 | 10.00 | 1.95 | （一）行政单位 | 43.88 |
| 1．因公出国（境）费 | 3.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 1.72 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 1.72 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 3.00 | 0.23 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 3.00 | 0.23 | 3.机要通信用车 | 2 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 4 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 11 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 58.49 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 102 | 1．政府采购货物支出 | 51.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 7.49 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 58.49 |
| 二、会议费 | 0.00 | 0.17 | 其中：授予小微企业合同金额 | 58.49 |
| 三、培训费 | 0.55 | 0.39 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
