| 索引号： | 11500106009290403U/2020-31812 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2020-01-15 | 发布日期： | 2020-01-15 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室2020年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行国家和市级关于深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”和公共资源交易的法律、法规、规章和方针、政策。
2、组织拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法，统筹推进“放管服”改革及行政审批制度改革等政府职能转变，推动审批服务部门简政放权、优化服务。
3、牵头推进行政审批制度改革工作，负责推进“互联网+政务服务”工作。负责推进全区政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”“渝快办”的推广应用工作。
4、负责区政务服务大厅建设、运行及管理，负责对区级各部门派驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理和考核。
5、统筹协调区级、镇（街道）及村（社区）三级服务中心的建设、管理和考核。
6、统筹指导协调全区公共资源交易活动；指导协调全区招标投标工作；对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招投标活动实施监督、管理、执法，受理投诉，依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。
7、完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
1、政务服务管理办公室，区政府工作部门，正处级，14个行政编制，下列五个内设机构：综合科、政务管理科、政务服务科、公共资源交易监管科、基层指导科。
2、自贸区行政服务中心（二级单位），下属事业单位，正科级，4个事业编制。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据沙委机改办印发《区级部门及其事业单位的机构和人员转隶方案》、沙委办印发《重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的文件要求，将发改委和住建委部分职责职能划转政务服务办，将自贸区行政服务中心整体划转政务服务办，人员随之划转，均不涉及经费和资产。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：
政务服务办2020年年初预算数632.49万元，其中：一般公共预算拨款632.49万元，无其他预算收入。收入较去年增加138.92万元，主要是行政运行经费拨款增加90.6万元，项目经费拨款增加48.32万元。
自贸区行政服务中心2020年年初预算数69.95万元，其中：一般公共预算拨款69.95万元。划转后首次编制预算。
（二）支出预算：
政务服务办2020年年初预算数632.49万元，其中：一般公共服务579.97万元，教育0万元，社会保障和就业26.56万元，卫生健康支出12.96万元，住房保障13万元。支出较去年增加138.92万元，主要是基本支出增加90.6万元，项目支出增加48.32万元。
自贸区行政服务中心2020年年初预算数69.95万元，其中：一般公共服务56.91万元，教育0万元，社会保障和就业6.57万元，卫生健康支出3.29万元，住房保障3.18万元。
三、部门预算情况说明
政务服务办2020年一般公共预算财政拨款收入632.49万元，一般公共预算财政拨款支出632.49万元，比2019年增加138.92万元。其中：基本支出284.17万元，比2019年增加90.6万元，主要原因是机构改革人员编制增加5个，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出348.32万元，比2019年增加48.32万元，主要原因是增加一个项目，主要用于电子监察三级网视频监控工作。
自贸区行政服务中心2020年一般公共预算财政拨款收入69.95万元，一般公共预算财政拨款支出69.95万元，其中：基本支出69.95万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，无项目支出。
政务服务办及下属事业单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算9万元，比2019年减少1万元。其中：因公出国（境）费用2万元，比2020年减少1万元，主要原因是压缩开支；公务接待费3万元，比2019年无变动；公务用车运行维护费4万元，比2019年无变动；公务用车购置费0万元，比2019年无变动。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费（公用经费）。政务服务办2020年一般公共预算财政拨款运行经费103.32万元，比上年增加36.9万元，主要原因为机构改革增加5个编。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、自贸区行政服务中心不在机关运行经费统计范围之内。
3、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 30万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。
4、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款348.32万元。
5、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：指按照预算单位编制人数的定员定额公用经费。
附表：
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9. 政府采购预算明细表
10.部门和单位整体绩效目标表
11.区级重点专项资金绩效目标表
（部门预算公开联系人：黄燕萍 联系方式：电话：023-65368456 13883933109）
| 沙坪坝区部门收支总表 | |||
| 单位名称： 区政务服务管理办公室 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 632.49 | 一、一般公共服务支出 | 579.97 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 26.56 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 12.96 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 13.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 632.49 | 本年支出合计 | 632.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 632.49 | 支出总计 | 632.49 |
沙坪坝区部门收入总体情况表 单位名称： 区政务服务管理办公室 单位：万元 科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 金额 其中：教育收费 合计 632.49 632.49 201 一般公共服务支出 579.97 579.97 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 579.97 579.97 2010301 行政运行 231.65 231.65 2010302 一般行政管理事务 203.90 203.90 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 144.42 144.42 208 社会保障和就业支出 26.56 26.56 20805 行政事业单位养老支出 26.56 26.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.34 17.34 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.67 8.67 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.56 0.56 210 卫生健康支出 12.96 12.96 21011 行政事业单位医疗 12.96 12.96 2101101 行政单位医疗 12.96 12.96 221 住房保障支出 13.00 13.00 22102 住房改革支出 13.00 13.00 2210201 住房公积金 13.00 13.00 沙坪坝区部门支出总体情况表 单位名称： 区政务服务管理办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 合计 632.49 284.17 348.32 201 一般公共服务支出 579.97 231.65 348.32 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 579.97 231.65 348.32 2010301 行政运行 231.65 231.65 2010302 一般行政管理事务 203.90 203.90 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 144.42 144.42 208 社会保障和就业支出 26.56 26.56 20805 行政事业单位养老支出 26.56 26.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.34 17.34 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.67 8.67 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.56 0.56 210 卫生健康支出 12.96 12.96 21011 行政事业单位医疗 12.96 12.96 2101101 行政单位医疗 12.96 12.96 221 住房保障支出 13.00 13.00 22102 住房改革支出 13.00 13.00 2210201 住房公积金 13.00 13.00 沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 单位名称： 区政务服务管理办公室 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 632.49 一、本年支出 632.49 一般公共预算拨款 632.49 （一）一般公共服务支出 579.97 政府性基金预算拨款 0.00 （二）社会保障和就业支出 26.56 国有资本经营预算拨款 0.00 （三）卫生健康支出 12.96 二、上年结转 （四）住房保障支出 13.00 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总计 632.49 支出总计 632.49 沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 单位名称： 区政务服务管理办公室 单位：万元 功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 年初预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 632.49 284.17 348.32 201 一般公共服务支出 579.97 231.65 348.32 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 579.97 231.65 348.32 2010301 行政运行 231.65 231.65 2010302 一般行政管理事务 203.90 203.90 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 144.42 144.42 208 社会保障和就业支出 26.56 26.56 20805 行政事业单位养老支出 26.56 26.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.34 17.34 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.67 8.67 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.56 0.56 210 卫生健康支出 12.96 12.96 21011 行政事业单位医疗 12.96 12.96 2101101 行政单位医疗 12.96 12.96 221 住房保障支出 13.00 13.00 22102 住房改革支出 13.00 13.00 2210201 住房公积金 13.00 13.00 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位名称： 区政务服务管理办公室 单位：万元 经济分类科目 2020年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 158.53 158.53 30101 基本工资 57.96 57.96 30102 津贴补贴 40.32 40.32 30103 奖金 8.19 8.19 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 8.67 8.67 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 28.50 28.50 30113 住房公积金 13.00 13.00 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 1.89 1.89 302 商品服务支出 123.28 123.28 30201 办公费 80.00 80.00 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 23.32 23.32 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 0.87 0.87 30217 公务招待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 1.16 1.16 30229 福利费 1.74 1.74 30231 公务车运行维护费 4.00 4.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 12.20 12.20 303 对个人和家庭补助支出 2.35 2.35 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 2.12 2.12 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.23 0.23 合计 284.17 160.88 123.28 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称： 区政务服务管理办公室 单位：万元 2020年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 2 4 0 4 3 沙坪坝区政府性基金预算支出表 单位名称： 区政务服务管理办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 采购预算明细表 单位名称：区政务服务管理办公室 单位：万元 项目 一般公共预算拨款收入 政府基金预算拨款收入 国有资本预算拨款收入 非教育收费收入预算 教育收费收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额 货物 20.00 服务 10.00 总计: 30.00 0.00 0.00 部门和单位整体绩效目标表 单位名称：区政务服务管理办公室 业务主管部门 无 部门支出预算总量（万元） 632.49 当年整体绩效目标 （一）深化一窗办理、集成服务，精简环节，压缩时限；拓展服务方式，网点待办，延时服务及自助终端服务等；推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务；推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村（社区）延伸。（二）依托全市一体化政务服务平台，“双随机、一公开”监管，加强互联网监管。（三）全面梳理行政权力和公共服务事项，规范办事流程、材料，实现网上办理事项清单全覆盖，提高网上全流程办理比例，推动重点事项跨部门协同审批。（四）推广全流程电子招投标，制定推行招标文件标准文本，完善招投标投诉、受理、调查、处理流程，制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。（五）规范群工系统事项办理。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 项目立项规范性 5% 分 满意度 100 管理制度健全性 10% 分 满意度 100 资金使用合规性 10% 分 满意度 100 实际完成率 10% 分 满意度 100 成本节约率 5% 万元 效益 632.49 社会效益 20% 分 满意度 100 办事群众满意度 20% 分 满意度 100 缩短审批时限 20% 百分比 满意度 20% 区级重点专项资金绩效目标表1 编制单位： 政务服务管理办公室 单位：万元 专项资金名称 大厅运行费 业务主管部门 无 2020年预算 170 区级支出 170 补助街镇 0 项目概况 日常办公经费，确保大厅正常运转 立项依据 渝委办发〔2012〕20号关于加强和规范区县(自治县)行政服务中心建设的意见、渝府发〔2012〕68号重庆市人民政府关于进一步深化行政审批制度改革的意见 当年绩效目标 （一）深化一窗办理、集成服务，精简环节，压缩时限；拓展服务方式，网点待办，延时服务及自助终端服务等；推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务；推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村（社区）延伸。（二）依托全市一体化政务服务平台，“双随机、一公开”监管，加强互联网监管。（三）全面梳理行政权力和公共服务事项，规范办事流程、材料，实现网上办理事项清单全覆盖，提高网上全流程办理比例，推动重点事项跨部门协同审批。（四）推广全流程电子招投标，制定推行招标文件标准文本，完善招投标投诉、受理、调查、处理流程，制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。（五）规范群工系统事项办理。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 项目立项规范性 5% 分 满意度 100 管理制度健全性 10% 分 满意度 100 资金使用合规性 10% 分 满意度 100 实际完成率 10% 分 满意度 100 成本节约率 5% 万元 效益 170 社会效益 20% 分 满意度 100 办事群众满意度 20% 分 满意度 100 缩短审批时限 20% 百分比 满意度 20% 区级重点专项资金绩效目标表2 编制单位： 政务服务管理办公室 单位：万元 专项资金名称 大厅物业费 业务主管部门 无 2020年预算 144.42 区级支出 补助街镇 0 项目概况 人员工资福利、社保养老 立项依据 渝委办发〔2012〕20号关于加强和规范区县(自治县)行政服务中心建设的意见、渝府发〔2012〕68号重庆市人民政府关于进一步深化行政审批制度改革的意见 当年绩效目标 （一）深化一窗办理、集成服务，精简环节，压缩时限；拓展服务方式，网点待办，延时服务及自助终端服务等；推动政务服务窗口端、PC端、移动端、自助端“四端同步”服务；推动政务服务平台和综合窗口向镇街、村（社区）延伸。（二）依托全市一体化政务服务平台，“双随机、一公开”监管，加强互联网监管。（三）全面梳理行政权力和公共服务事项，规范办事流程、材料，实现网上办理事项清单全覆盖，提高网上全流程办理比例，推动重点事项跨部门协同审批。（四）推广全流程电子招投标，制定推行招标文件标准文本，完善招投标投诉、受理、调查、处理流程，制定完善《招标投标活动异议投诉处理实施细则》等制度。（五）规范群工系统事项办理。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 项目立项规范性 10% 分 满意度 100 资金使用合规性 10% 分 满意度 100 实际完成率 10% 分 满意度 100 成本节约率 10% 分 满意度 100 社会效益 20% 万元 效益 144.42 可持续影响 20% 分 满意度 100 微笑窗口五心服务 20% 分 满意度 100 区级重点专项资金绩效目标表3 编制单位： 政务服务管理办公室 单位：万元 专项资金名称 电子监察三级网项目视频监控工程 业务主管部门 无 2020年预算 33.9 区级支出 33.9 补助街镇 0 项目概况 用于电子监察视频监控，连接区政务服务大厅、22个镇街、村（社区）三级中心。 立项依据 无具体文件支撑，重庆市要求各区县完成电子监察视频连接。我区已于2015-2019年由经信委牵头，用移动公司返税资金投入270.4万，完成全部硬件建设及相应运行维护。 当年绩效目标 2020年续签协议33.9万元/年，费用包含21条4M、1条6M VPN专线租用费、线路及设备维保服务费。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 项目立项规范性 10% 分 满意度 100 资金使用合规性 10% 分 满意度 100 实际完成率 10% 分 满意度 100 成本节约率 10% 分 满意度 100 社会效益 20% 万元 效益 33.9 可持续影响 20% 分 满意度 100 信号畅通 20% 分 满意度 100 沙坪坝区部门收支总表 单位名称： 自贸区行政服务中心 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 69.95 一、一般公共服务支出 56.91 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 6.57 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 3.29 四、事业收入 0.00 四、住房保障支出 3.18 五、事业单位经营收入 0.00 六、其他收入 0.00 本年收入合计 69.95 本年支出合计 69.95 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 69.95 支出总计 69.95 沙坪坝区部门收入总体情况表 单位名称： 自贸区行政服务中心 单位：万元 科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 金额 其中：教育收费 合计 69.95 69.95 201 一般公共服务支出 56.91 56.91 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 56.91 56.91 2010350 事业运行 56.91 56.91 208 社会保障和就业支出 6.57 6.57 20805 行政事业单位养老支出 6.36 6.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.24 4.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.12 2.12 20899 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 2089901 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 210 卫生健康支出 3.29 3.29 21011 行政事业单位医疗 3.29 3.29 2101101 行政单位医疗 2.65 2.65 2101102 事业单位医疗 0.64 0.64 221 住房保障支出 3.18 3.18 22102 住房改革支出 3.18 3.18 2210201 住房公积金 3.18 3.18 沙坪坝区部门支出总体情况表 单位名称： 自贸区行政服务中心 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 合计 69.95 69.95 201 一般公共服务支出 56.91 56.91 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 56.91 56.91 2010350 事业运行 56.91 56.91 208 社会保障和就业支出 6.57 6.57 20805 行政事业单位养老支出 6.36 6.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.24 4.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.12 2.12 20899 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 2089901 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 210 卫生健康支出 3.29 3.29 21011 行政事业单位医疗 3.29 3.29 2101101 行政单位医疗 2.65 2.65 2101102 事业单位医疗 0.64 0.64 221 住房保障支出 3.18 3.18 22102 住房改革支出 3.18 3.18 2210201 住房公积金 3.18 3.18 沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 单位名称： 自贸区行政服务中心 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 69.95 一、本年支出 69.95 一般公共预算拨款 69.95 （一）一般公共服务支出 56.91 政府性基金预算拨款 0.00 （二）社会保障和就业支出 6.57 国有资本经营预算拨款 0.00 （三）卫生健康支出 3.29 二、上年结转 （四）住房保障支出 3.18 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总计 69.95 支出总计 69.95 沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 单位名称： 自贸区行政服务中心 单位：万元 功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 年初预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 69.95 69.95 201 一般公共服务支出 56.91 56.91 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 56.91 56.91 2010350 事业运行 56.91 56.91 208 社会保障和就业支出 6.57 6.57 20805 行政事业单位养老支出 6.36 6.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.24 4.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.12 2.12 20899 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 2089901 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21 210 卫生健康支出 3.29 3.29 21011 行政事业单位医疗 3.29 3.29 2101101 行政单位医疗 2.65 2.65 2101102 事业单位医疗 0.64 0.64 221 住房保障支出 3.18 3.18 22102 住房改革支出 3.18 3.18 2210201 住房公积金 3.18 3.18 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位名称： 自贸区行政服务中心 单位：万元 经济分类科目 2020年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 38.88 38.88 30101 基本工资 12.84 12.84 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 13.02 13.02 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 2.12 2.12 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 7.10 7.10 30113 住房公积金 3.18 3.18 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 0.63 0.63 302 商品服务支出 30.43 30.43 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 29.52 29.52 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 0.19 0.19 30217 公务招待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.26 0.26 30229 福利费 0.45 0.45 30231 公务车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.01 0.01 303 对个人和家庭补助支出 0.64 0.64 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 0.64 0.64 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险 30399 其他对个人和家庭的补助支出 合计 69.95 39.52 30.43 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称： 自贸区行政服务中心 单位：万元 2020年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 沙坪坝区政府性基金预算支出表 单位名称： 自贸区行政服务中心 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 采购预算明细表 单位名称： 自贸区行政服务中心 单位：万元 项目 一般公共预算拨款收入 政府基金预算拨款收入 国有资本预算拨款收入 非教育收费收入预算 教育收费收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额 无 部门和单位整体绩效目标表 单位名称：区自贸区行政服务中心 业务主管部门 区政务服务管理办公室 部门支出预算总量（万元） 69.95 当年整体绩效目标 承担入驻自贸区企业办事、综合服务流程的优化、综合协调和投诉处理；承担相关职能部门下放的其他事权审批职能的日常受理和审批服务；承担行政审批制度改革的具体事务性工作；为各类服务对象提供有关法律、政策等方面的咨询和相关的阳光代理服务。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 项目立项规范性 20% 分 满意度 100 管理制度健全性 10% 分 满意度 100 资金使用合规性 10% 分 满意度 100 实际完成率 10% 分 满意度 100 成本节约率 10% 万元 效益 69.95 社会效益 20% 分 满意度 100 自贸区企业满意度 20% 分 满意度 100
