| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00054 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 沙坪坝区人民政府外事办公室 2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
沙坪坝区人民政府外事办公室 2021年部门预算情况说明
发布日期：2021-01-29
沙坪坝区人民政府外事办公室
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行党和国家，市委、市政府外事、港澳方针政策、法律法规以及区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署，研究起草本区相关规章草案和政策，并负责监督执行。
2、牵头拟订本区对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作。
3、负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动。
4、负责审核和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。负责本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作。
5、协调处置重大涉外案（事）件，负责海外领事保护工作。牵头协调管理本区社会组织涉外活动，配合管理境外非政府组织在区活动。归口管理在区举办的国际会议的审核报批工作，协助报批在区举办的重要国际活动。
6、负责办理与外国驻渝领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本区各单位与外国领馆的交往事宜。受市外办委托，负责配合国（境）外在渝新闻机构及记者在区活动的服务工作。
7、推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。
8、归口管理和推动友好城市工作；配合市外办办理外国人、港澳同胞荣获重庆市荣誉称号事宜；配合承担与国外政党的交流工作。
9、负责机关党建工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
区政府外办下设涉外管理科、出国（境）管理科2个内设机构。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数122.06万元，其中：一般公共预算拨款122.06万元，。收入较去年增加7.63万元，主要是一般公共预算拨款增加7.63万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数122.06万元，其中：一般公共服务105.52万元，社会保障和就业8.35万元，卫生健康支出4.07万元，住房保障4.12万元。支出较去年增加7.63万元，主要是基本支出增加7.63万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入122.06万元，一般公共预算财政拨款支出122.06万元，比2020年增加7.63万元。其中：基本支出87.06万元，比2020年增加7.63万元，主要原因是新转入行政人员，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出35万元，与2020年持平，主要用于友好城市交往、外事接待等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算18.8万元，比2020年减少3.74万元。其中：因公出国（境）费用10万元，比2020年减少3.74万元，主要原因是因新冠肺炎疫情影响因公出国（境）数量减少；公务接待费8.8万元，与2020年持平，主要原因是该项目为常规性项目。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费70.52万元，比上年增加4.34万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.5万元：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算1.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.5万元：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算1.5万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位无公务用车和执勤执法用车。2021年一般公共预算未安排购置车辆。
部门预算公开联系人：官玥；联系方式：023-65361024
Overview
财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区外事办公室财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 122.060 | 一、本年支出 | 122.060 | 122.060 | 0.000 | 0.000 |
| 一般公共预算拨款 | 122.060 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.000 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.000 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 122.060 | 支出总计 | 122.060 | |||
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区外事办公室一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 114.427 | 122.060 | 87.060 | 35.000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.000 | 105.518 | 70.518 | 35.000 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 101.185 | 0.000 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 101.185 | 0.000 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.000 | 105.518 | 70.518 | 35.000 |
| 2010301 | 行政运行 | 66.185 | 0.000 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.000 | 70.518 | 70.518 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.000 | 0.000 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.000 | 8.346 | 8.346 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.698 | 0.000 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.000 | 8.243 | 8.243 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.615 | 0.000 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000 | 5.495 | 5.495 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.410 | 0.000 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000 | 2.748 | 2.748 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.205 | 0.000 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.000 | 0.103 | 0.103 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.083 | 0.000 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.083 | 0.000 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.000 | 0.103 | 0.103 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.236 | 0.000 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.000 | 4.074 | 4.074 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.236 | 0.000 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.000 | 4.074 | 4.074 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.000 | 4.074 | 4.074 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.236 | 0.000 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.308 | 0.000 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.000 | 4.121 | 4.121 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.000 | 4.121 | 4.121 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.308 | 0.000 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.000 | 4.121 | 4.121 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.308 | 0.000 | ||
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区外事办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 87.060 | 50.886 | 36.174 |
| 301 | 工资福利支出 | 50.246 | 50.246 | |
| 30101 | 基本工资 | 17.818 | 17.818 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.308 | 13.308 | |
| 30103 | 奖金 | 2.594 | 2.594 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.748 | 2.748 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.033 | 9.033 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.121 | 4.121 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.625 | 0.625 | |
| 302 | 商品服务支出 | 36.174 | 36.174 | |
| 30201 | 办公费 | 20.000 | 20.000 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.200 | 0.200 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 7.200 | 7.200 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.500 | 0.500 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.267 | 0.267 | |
| 30217 | 公务招待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 0.200 | 0.200 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.300 | 0.300 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.356 | 0.356 | |
| 30229 | 福利费 | 0.535 | 0.535 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.240 | 0.240 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.376 | 6.376 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 0.640 | 0.640 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.640 | 0.640 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区外事办公室一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 22.542 | 13.742 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.800 | 18.800 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.800 |
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区外事办公室政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表6 | |||
| 重庆市沙坪坝区外事办公室部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 122.060 | 一、一般公共服务支出 | 105.518 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.000 | 二、社会保障和就业支出 | 8.346 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.000 | 三、卫生健康支出 | 4.074 |
| 四、事业收入预算 | 0.000 | 四、住房保障支出 | 4.121 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.000 | ||
| 六、其他收入预算 | 0.000 | ||
| 本年收入合计 | 122.060 | 本年支出合计 | 122.060 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 122.060 | 支出总计 | 122.060 |
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区外事办公室部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 122.060 | 122.060 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 105.518 | 105.518 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 105.518 | 105.518 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 70.518 | 70.518 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.000 | 35.000 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.346 | 8.346 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.243 | 8.243 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.495 | 5.495 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.748 | 2.748 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.103 | 0.103 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.103 | 0.103 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.074 | 4.074 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.074 | 4.074 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.074 | 4.074 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 4.121 | 4.121 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.121 | 4.121 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 4.121 | 4.121 | ||||||||
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区外事办公室部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 122.060 | 87.060 | 35.000 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 105.518 | 70.518 | 35.000 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 105.518 | 70.518 | 35.000 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 70.518 | 70.518 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.000 | 35.000 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.346 | 8.346 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.243 | 8.243 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.495 | 5.495 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.748 | 2.748 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.103 | 0.103 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.103 | 0.103 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.074 | 4.074 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.074 | 4.074 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.074 | 4.074 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 4.121 | 4.121 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.121 | 4.121 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 4.121 | 4.121 | ||||
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区外事办公室政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 3.500 | 3.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 服务类 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 货物类 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
Overview
外事活动经费外事接待费用
整体绩效目标表
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 沙坪坝区人民政府外事办公室 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 外事活动经费 | 业务主管部门 | ||||
| 当年预算 | 20 | 区级支出 | 20 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 1.协助举办市级、区级国际会议，组织参加国际会议。 2.开展海外领事保护宣传，认真落实新冠肺炎疫情“外防输入”工作相关任务。 3.与我区友好城市/友好交流城市、意向友好城市/友好交流城市、外国驻华领事馆在文化、教育、体育、经贸、新冠肺炎疫情“外防输入”等领域深入交流。 4.与其他国家开展对外招商引资、经贸文化交流等。 | |||||
| 立项依据 | 1.《印发<关于进一步规范省部级以下国家工作人员外事工作和因公临时出国的实施意见>的通知》（渝委办发〔2013〕21号） 2.《关于印发<关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国管理的实施细则>的通知》（渝委外办文〔2014〕4号） 3.《关于印发<重庆市党政机关外宾接待经费管理办法>的通知》（渝财行〔2014〕44号） 4.关于印发《重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（沙委办发〔2019〕21号） 5.《关于区委外事工作委员会组成人员的通知》（沙委〔2019〕75号） | |||||
| 当年绩效目标 | 1.指导和协调我区参与上级国际组织的交流与合作，协助举办市区国际会议。 2.创新宣传载体，开展海外领事保护和宣传。 3.加快推进与韩国仁川广域市桂阳区等友好城市/友好交流城市，菲律宾碧瑶市等意向友好城市/友好交流城市合作交流。 4.与其他国家开展对外招商引资、经贸文化交流等。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 协助举办市级、区级国际会议，组织参加国际会议。 | 0.25 | 次 | 产出 | 3 | 否 | |
| 与我区友好城市/友好交流城市、意向友好城市/友好交流城市、外国驻华领事馆在文化、教育、体育、经贸、新冠肺炎疫情“外防输入”等领域深入交流。 | 0.25 | 次 | 产出 | 5 | 是 | |
| 开展海外领事保护宣传，认真落实新冠肺炎疫情“外防输入”工作相关任务。 | 0.25 | 次 | 产出 | 2 | 是 | |
| 与其他国家开展对外招商引资、经贸文化交流等。 | 0.25 | 次 | 产出 | 2 | 否 | |
| 联系人：官玥 | 联系电话： | 65361024 | ||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 沙坪坝区人民政府外事办公室 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 外事接待费用 | 业务主管部门 | ||||
| 当年预算 | 15 | 区级支出 | 15 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 接待来访外宾或涉外人员参观访问，开展对外交流合作。 | |||||
| 立项依据 | 1.《印发<关于进一步规范省部级以下国家工作人员外事工作和因公临时出国的实施意见>的通知》（渝委办发〔2013〕21号） 2.《关于印发<关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国管理的实施细则>的通知》（渝委外办文〔2014〕4号） 3.《关于印发<重庆市党政机关外宾接待经费管理办法>的通知》（渝财行〔2014〕44号） 4.关于印发《重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（沙委办发〔2019〕21号） 5.《关于区委外事工作委员会组成人员的通知》（沙委〔2019〕75号） | |||||
| 当年绩效目标 | 顺利完成各项接待来访外宾或涉外人员参观访问任务，推进对外交流合作。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 完成各项接待来访外宾或涉外人员参观访问任务 | 1 | 次 | 产出 | 10 | 是 | |
| 联系人：官玥 | 联系电话： | 65361024 | ||||
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 沙坪坝区人民政府外事办公室 | 支出预算总量 | 35 | ||
| 其中：部门预算支出 | 35 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 1.协助举办市级、区级国际会议，组织参加国际会议。 2.开展海外领事保护和宣传，认真落实新冠肺炎疫情“外防输入”工作相关任务。。 3.与我区友好城市/友好交流城市、意向友好城市/友好交流城市、外国驻华领事馆在文化、教育、体育、经贸、新冠肺炎疫情“外防输入”等领域深入交流。 4.与其他国家开展对外招商引资、经贸文化交流等。 5.接待来访外宾或涉外人员参观访问，开展对外交流合作。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 协助举办市级、区级国际会议，组织参加国际会议。 | 0.2 | 次 | 产出 | 3 | |
| 与我区友好城市/友好交流城市、意向友好城市/友好交流城市、外国驻华领事馆在文化、教育、体育、经贸、新冠肺炎疫情“外防输入”等领域深入交流。 | 0.2 | 次 | 产出 | 5 | |
| 开展海外领事保护宣传，认真落实新冠肺炎疫情“外防输入”工作相关任务。 | 0.2 | 次 | 产出 | 2 | |
| 与其他国家开展对外招商引资、经贸文化交流等。 | 0.2 | 次 | 产出 | 2 | |
| 接待来访外宾或涉外人员参观访问，开展对外交流合作。 | 0.2 | 次 | 产出 | 10 | |
