| 索引号： | 11500106009290403U/2020-31017 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2020-01-16 | 发布日期： | 2020-01-20 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室2020年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署，研究起草本区相关规范性文件和政策，并负责监督执行。
2.牵头拟订本区对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作。
3.负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动。
4.负责审核和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。负责本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作。
5.协调处置重大涉外案（事）件，负责海外领事保护工作。牵头协调管理本区社会组织涉外活动，配合管理境外非政府组织在区活动。归口管理在区举办的国际会议的审核报批工作，协助报批在区举办的重要国际活动。
6.负责办理与外国驻渝领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本区各单位与外国领馆的交往事宜。受市政府外办委托，负责配合国（境）外在渝新闻机构及记者在区活动的服务工作。
7.推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。
8.归口管理和推动友好城市工作；配合市政府外办办理外国人、港澳同 胞荣获重庆市荣誉称号事宜；配合承担与国外政党的交流工作。
9.负责机关党的建设工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。我办下设涉外管理科和出国（境）管理科2个内设科室。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据《关于印发<重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沙委办发〔2019〕21号）文件要求，区政府外办能够严格按照文件规定的职责调整、职能转变、内设机构运行等相关内容推进工作，已理顺相应工作程序及制度，内部分工责任明确、运转顺畅有序。作为本轮机构改革新设立部门，区外办无附表2、4的上年数。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数114.427万元，其中：一般公共预算拨款114.427万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数114.427万元，其中：一般公共服务101.185万元，社会保障和就业6.698万元，卫生健康支出3.236万元，住房保障3.308万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入114.427万元，一般公共预算财政拨款支出114.427万元。其中：基本支出79.427万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35万元，主要用于外事活动、外事接待等重点工作。
区政府外办2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算22.542万元。其中：因公出国（境）费用13.742万元，公务接待费8.8万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费38.62万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。2020年政府采购预算总额6.88万元：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算2.88万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.88万元：政府采购货物预算 万元4万元、政府采购服务预算2.88万元。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，区政府外办无公务车辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。
部门预算公开联系人：官玥 联系方式：65361024
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称： 重庆市沙坪坝区外事办公室
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
114.427
一、本年支出
114.427
一般公共预算拨款
114.427
（一）一般公共服务支出
101.185
政府性基金预算拨款
0.000
（二）社会保障和就业支出
6.698
国有资本经营预算拨款
0.000
（三）卫生健康支出
3.236
二、上年结转
（四）住房保障支出
3.308
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、结转下年
收入总计
114.427
支出总计
114.427
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 重庆市沙坪坝区外事办公室
单位：万元
功能分类科目
2020年预算数
科目编码
科目名称
年初预算数
小计
基本支出
项目支出
合计
114.427
79.427
35.000
201
一般公共服务支出
101.185
66.185
35.000
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
101.185
66.185
35.000
2010301
行政运行
66.185
66.185
2010302
一般行政管理事务
35.000
35.000
208
社会保障和就业支出
6.698
6.698
20805
行政事业单位养老支出
6.615
6.615
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.410
4.410
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.205
2.205
20899
其他社会保障和就业支出
0.083
0.083
2089901
其他社会保障和就业支出
0.083
0.083
210
卫生健康支出
3.236
3.236
21011
行政事业单位医疗
3.236
3.236
2101101
行政单位医疗
3.236
3.236
221
住房保障支出
3.308
3.308
22102
住房改革支出
3.308
3.308
2210201
住房公积金
3.308
3.308
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 重庆市沙坪坝区外事办公室
单位：万元
经济分类科目
2020年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
40.327
40.327
30101
基本工资
14.414
14.414
30102
津贴补贴
10.590
10.590
30103
奖金
2.084
2.084
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
2.205
2.205
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
7.249
7.249
30113
住房公积金
3.308
3.308
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
0.476
0.476
302
商品服务支出
38.620
38.620
30201
办公费
34.400
34.400
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
0.216
0.216
30217
公务招待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
0.288
0.288
30229
福利费
0.432
0.432
30231
公务车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
3.283
3.283
303
对个人和家庭补助支出
0.480
0.480
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
0.480
0.480
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30311
代缴社会保险
30399
其他对个人和家庭的补助支出
合计
79.427
40.807
38.620
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 重庆市沙坪坝区外事办公室
2020年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
225418
137418
0
0
0
88000
沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称： 重庆市沙坪坝区外事办公室
单位：万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
合计
沙坪坝区部门收支总表
单位名称： 重庆市沙坪坝区外事办公室
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
114.427
一、一般公共服务支出
101.185
二、政府性基金预算拨款收入
0.000
二、社会保障和就业支出
6.698
三、国有资本经营预算拨款收入
0.000
三、卫生健康支出
3.236
四、事业收入
0.000
四、住房保障支出
3.308
五、事业单位经营收入
0.000
六、其他收入
0.000
本年收入合计
114.427
本年支出合计
114.427
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
114.427
支出总计
114.427
沙坪坝区部门收入总体情况表
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中：教育收费
合计
114.427
114.427
201
一般公共服务支出
101.185
101.185
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
101.185
101.185
2010301
行政运行
66.185
66.185
2010302
一般行政管理事务
35.000
35.000
208
社会保障和就业支出
6.698
6.698
20805
行政事业单位养老支出
6.615
6.615
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.410
4.410
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.205
2.205
20899
其他社会保障和就业支出
0.083
0.083
2089901
其他社会保障和就业支出
0.083
0.083
210
卫生健康支出
3.236
3.236
21011
行政事业单位医疗
3.236
3.236
2101101
行政单位医疗
3.236
3.236
221
住房保障支出
3.308
3.308
22102
住房改革支出
3.308
3.308
2210201
住房公积金
3.308
3.308
沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称： 重庆市沙坪坝区外事办公室
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
合计
114.427
79.427
35.000
201
一般公共服务支出
101.185
66.185
35.000
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
101.185
66.185
35.000
2010301
行政运行
66.185
66.185
2010302
一般行政管理事务
35.000
35.000
208
社会保障和就业支出
6.698
6.698
20805
行政事业单位养老支出
6.615
6.615
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.410
4.410
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.205
2.205
20899
其他社会保障和就业支出
0.083
0.083
2089901
其他社会保障和就业支出
0.083
0.083
210
卫生健康支出
3.236
3.236
21011
行政事业单位医疗
3.236
3.236
2101101
行政单位医疗
3.236
3.236
221
住房保障支出
3.308
3.308
22102
住房改革支出
3.308
3.308
2210201
住房公积金
3.308
3.308
采购预算明细表
单位：元
项目
一般公共预算拨款收入
政府基金预算拨款收入
国有资本预算拨款收入
非教育收费收入预算
教育收费收入预算
事业单位经营收入预算
其他收入预算
用事业基金弥补收支差额
货物
4.000
服务
2.880
总计:
6.880
0.000
0.000
2020年部门和单位整体绩效目标表
业务主管部门
部门支出预算总量（万元）
114.427
当年整体绩效目标
1.完成我区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系等相关事宜，助推科技、文化等方面的交流与合作。
2.完成重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。
3.完成因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。
4.抓好国际友好城市交流等相关事宜。
5.开展领事保护宣传活动。
绩效指标
指标
指标权重
计量单位
指标性质
指标值
协助举办市区国际会议及组织参加国际会议，推进友好城市交流相关活动。
0.2
次
数量
5
完成重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。
0.2
次
数量
10
完成因公出国（境）任务
0.2
次
数量
4
开展国际友好城市交流等活动，推进文化、教育、经贸等 密切合作。
0.2
次
数量
2
开展领事保护宣传活动
0.2
次
数量
5
区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：区政府外办
单位：万元
专项资金名称
外事活动经费
业务主管部门
2020年预算
20
区级支出
20
补助街镇
项目概况
1.协助举办市级、区级国际会议，组织参加国际会议等活动。
2.开展海外领事保护和宣传。
3.推动国际友好城市建设。
立项依据
1.《印发<关于进一步规范省部级以下国家工作人员外事工作和因公临时出国的实施意见>的通知》（渝委办发〔2013〕21号）
2.《关于印发<关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国管理的实施细则>的通知》（渝委外办文〔2014〕4号）
3.《关于印发<重庆市党政机关外宾接待经费管理办法>的通知》（渝财行〔2014〕44号）
4.关于印发《重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（沙委办发〔2019〕21号）
5.《关于区委外事工作委员会组成人员的通知》（沙委〔2019〕75号）
当年绩效目标
1.指导和协调我区参与上级国际组织的交流与合作，协助举办市区国际会议。
2.创新宣传载体，认真谋划开展“领保进校园”“外事知识进党校”等活动，印制宣传品发放到相关部门、街镇。
3.加快推进与韩国仁川广域市桂阳区的国际友好城市交流工作。
绩效指标
指标
指标权重
计量单位
指标性质
指标值
协助举办市区国际会议及组织参加国际会议，推进友好城市交流相关活动。
0.5
次
数量
5
创新宣传载体，开展海外领事保护和宣传工作。
0.5
次
数量
5
区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：区政府外办
单位：万元
专项资金名称
外事接待费用
业务主管部门
2020年预算
15
区级支出
15
补助街镇
项目概况
接待来访外宾或涉外人员参观访问，推动对外交流合作。
立项依据
1.《印发<关于进一步规范省部级以下国家工作人员外事工作和因公临时出国的实施意见>的通知》（渝委办发〔2013〕21号）
2.《关于印发<关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国管理的实施细则>的通知》（渝委外办文〔2014〕4号）
3.《关于印发<重庆市党政机关外宾接待经费管理办法>的通知》（渝财行〔2014〕44号）
4.关于印发《重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（沙委办发〔2019〕21号）
5.《关于区委外事工作委员会组成人员的通知》（沙委〔2019〕75号）
当年绩效目标
完成各项接待来访外宾或涉外人员参观访问任务，推进对外交流合作。
绩效指标
指标
指标权重
计量单位
指标性质
指标值
完成各项接待来访外宾或涉外人员参观访问任务
1
个
数量
10
