一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署，研究起草本区相关规范性文件和政策，并负责监督执行。

2.牵头拟订本区对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作。

3.负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动。

4.负责审核和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。负责本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作。

5.协调处置重大涉外案（事）件，负责海外领事保护工作。牵头协调管理本区社会组织涉外活动，配合管理境外非政府组织在区活动。归口管理在区举办的国际会议的审核报批工作，协助报批在区举办的重要国际活动。

6.负责办理与外国驻渝领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本区各单位与外国领馆的交往事宜。受市政府外办委托，负责配合国（境）外在渝新闻机构及记者在区活动的服务工作。

7.推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。

8.归口管理和推动友好城市工作；配合市政府外办办理外国人、港澳同胞荣获重庆市荣誉称号事宜；配合承担与国外政党的交流工作。 

9.负责机关党的建设工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

我办核定编制5名，设主任1名、副主任1名，下设涉外管理科、出国（境）管理科2个内设科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门无纳入2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计135.36万元，支出总计135.36万元。收支较上年决算数增加15.44万元、增长12.9%，主要原因2021年收入合计较上年增加15.44万元，无年初结转和结余，因此本年收入总计较上年增加15.44万元，增长12.9%；2021年支出合计比上年增加15.44万元，无年初结转和结余，因此支出总计增加15.44万元、增长12.9%。

2.收入情况。2021年度收入合计135.36万元，较上年决算数增加15.44万元，增长12.9%，主要原因是财政拨款收入较上年增加15.44万元，增长12.9%。其中：财政拨款收入135.36万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计135.36万元，较上年决算数增加15.44万元，增长12.9%，主要原因是增人增资基本支出增加15.68万元，项目支出减少0.25万元，合计支出数较上年增加15.44万元，增长12.9%。其中：基本支出103.66万元，占76.6%；项目支出31.70万元，占23.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是我办严格按照预算控制收支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计135.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加15.44万元，增长12.9%。主要原因一是增人增资，人员经费预算增加。二是追加重大外事活动隔离费用、人员经费等预算支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入135.36万元，较上年决算数增加15.44万元，增长12.9%。主要原因是增人增资，人员经费预算增加。较年初预算数增加13.3万元，增长10.9%。主要原因是追加重大外事活动隔离费用、人员经费等预算支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出135.36万元，较上年决算数增加15.44万元，增长12.9%。主要原因是增人增资，人员经费预算增加。较年初预算数增加13.30万元，增长10.9%。主要原因是追加重大外事活动隔离费用、人员经费等预算支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出118.82万元，占87.8%，较年初预算数增加13.30万元，增长12.6%，主要原因是追加重大外事活动隔离费用、人员经费等预算支出。 

（2）社会保障与就业支出8.35万元，占6.2%，较年初预算数增加0万元。

（3）卫生健康支出4.07万元，占3%，较年初预算数增加0万元。

（4）住房保障支出4.12万元，占3%，较年初预算数增加0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出103.66万元。其中：人员经费82.86万元，较上年决算数增加11.68万元，增长16.4%，主要原因是增人增资，人员经费预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费20.8万元，较上年决算数增加4.01万元，增长23.9%，主要原因增人增资，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、劳务费、委托业务费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.9万元，较年初预算数减少17.9万元，下降95.2%，较上年支出数增加0.17万元，增长23.3%，主要原因一是因新冠肺炎疫情的不可抗力影响，我办因公出国（境）和外事接待数量大幅减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，全市因公出国（境）活动基本停滞，2021年我区未组织因公出国（境）组团出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.9万元，主要用于接待重大外事活动前期现场踩点等。费用支出较年初预算数减少7.9万元，下降89.8%，较上年支出数增加0.17万元，增长23.3%，主要原因一是因新冠肺炎疫情影响，公务接待（含外事接待）数量大幅减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费137.82元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0.86万元，较上年决算数增加0.75万元，增长681.8%，主要原因是用于职工教育培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出20.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加4.01万元，增长23.9%，主要原因是增人增资，人员公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和印刷服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金19.85万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

外事活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体执行情况较高，基本上完成了年初设定的目标。项目全年预算数为15.42万元，执行数为15.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是承办东盟特别外长会。陪同外交部、市级部门实地考察融创酒店群、国际会议中心5次，成功争取东盟特别外长会落址我区。按照市委、市政府统一部署，我区协助承办好本次盛会，全力完成了各项外事保障任务，确保了本次我国主场外交活动的成功举办，并进一步提升了我区对外影响力和美誉度。二是全力服务外事活动。承办重庆佛罗伦萨小镇开业等涉外活动7次；成功推荐我区巧渝山茶刺绣等5个产品获评2021年“重庆外事好礼”；推荐磁器口管委会代表我国参加2021年中日防灾减灾研讨会。三是加强与外国驻渝使领馆交往。与日本、匈牙利、意大利、英国等国驻渝领事馆共同举办各类活动10余次，不断深化各领域交流合作。

外事接待费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体执行情况较好，基本上完成了年初设定的目标，但受新冠肺炎疫情影响，2021年全区外事接待数量同比大幅减少。项目全年预算数为4.43万元，执行数为4.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：共接待外交部、市外办、韩国贸易馆等9批300余人次。

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65361024。

重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室.xls