一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担我区城市排水设施维护管理具体工作；协助上级部门受理排水许可证、接（改）沟许可证的办理；城市防涝的应急处置工作；承担上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室关于设立区城市排水设施管理处的通知》（沙委编办发〔2019〕31号）文件，沙坪坝区城市排水设施管理处于2019年6月3日批准成立，隶属重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会，为全额拨款事业单位。根据我处的职能职责，结合实际工作内容，共设置四个部门：党政办、财务室、设施管护组、排水管理组。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数545.02万元，其中：一般公共预算拨款545.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少8153.82万元，主要是提前下达2026年上级预算经费拨款较上年减少7798万元 。

（二）支出预算：2026年年初预算数545.02万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业56.41万元，卫生健康支出18.53万元，住房保障18.78万元。支出较去年减少8153.82万元，主要是基本支出减少0.08 万元，项目支出减少8153.74万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入545.02万元，一般公共预算财政拨款支出545.02万元，比2025年增减少8153.82万元。其中：基本支出400.45万元，比2025年减少0.08万元，主要原因是商品服务支出预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出144.65万元，比2025年减少8153.74万元，主要原因是提前下达2026年上级预算经费拨款较上年减少7798万元，主要用于城市地下管网及设施建设等重点工作。

我单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算39.64万元，比2025增加3.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元；公务用车运行维护费39.64万元，比2025增加3.3万元，主要原因是车辆使用年限长，车况较差，车辆使用成本增加；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0.5万元，主要保障委托外单位办理因排水设施日常维护相关事项而产生的费用。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款144.65万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：王月静  联系方式：023-61511020