一、单位基本情况

（一）职能职责。

受主管部门委托，承担房屋征收与补偿的具体工作。签订征收补偿协议并完成资料收集的具体工作。承担征收补偿资金的发放和管理等具体工作。承担统筹征收安置房源的管理和服务等具体工作。

（二）单位构成。

本单位机构设置有综合科、财务科、征收一科、征收二科、征收三科、征收四科、安全生产科、安置房管理科、法律事务科、监察审核科。从预算单位构成看，无纳入本单位2026年度预算编制的下级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位2026年不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1283.11万元，其中：一般公共预算拨款1283.11万元。收入较去年增加58.98万元，主要是2026年在编人员工资调整及新增了3个项目预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数1283.11万元，其中：一般公共服务支出16.26万元，社会保障和就业200.43万元，卫生健康支出61万元，住房保障62.65万元，城乡社区支出942.77万元。支出较去年增加58.98万元，主要是2026年在编人员工资调整及新增了3个项目预算。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1283.11万元，一般公共预算财政拨款支出1283.11万元，比2025年增加58.98万元。其中：基本支出1184.84万元，比2025年增加24.07万元，主要原因是2026年在编人员工资调整及相应费用增加；项目支出98.27万元，比2025年增加34.91万元，主要原因是2026年预算调整新增了2个机构运转类和1个资产购置及维修维护类项目。

本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.51万元，比2025年增加3.61万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是未安排相应经费支出；公务用车运行维护费1.68万元，比2025年增加0.68万元，主要原因是公务车年限已久，维护成本增加；公务用车购置费7.83万元，比2025年增加2.93万元，主要原因是2026年继续支付2025年购置公务车尾款。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、委托业务费情况。本单位2026年无委托业务费预算。

3、政府采购情况。本单位2026年无政府采购预算。

4、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款98.27万元。

5、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：陈雪  联系方式：17783106509