一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责:负责本行政区域内物业专项维修资金的交存、使用、管理和监督。

（二）单位构成。

本单位为重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，无未纳入2026年预算的下级预算单位。本单位内设综合办公室、财务办公室和业务办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数228.68万元，其中：一般公共预算拨款228.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少17.38 万元，主要是项目支出经费拨款减少21.73万元，基本支出经费拨款增加4.35万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数228.68万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出27.77万元，卫生健康支出9.48万元，住房保障支出9.65万元，城乡社区支出181.78万元。支出较去年减少17.38万元，主要是项目支出减少21.73万元，基本支出增加4.35万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入228.68万元，一般公共预算财政拨款支出228.68万元，比2025年减少17.38万元。其中：基本支出182.77万元，比2025年增加4.35万元，主要原因是工资调整，增加工资福利费支出，工资福利费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出45.91万元，比2025年减少21.73万元，主要原因是按照区政府过“紧日子”的要求，严控支出，减少项目支出。项目支出主要用于物业专项维修资金管理运行保障、办公用房租金、物业管理费等。

我单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务费情况。我单位2026年委托业务费涉及财拨资金 0万元。

3. 政府采购情况。我单位2026年政府采购预算总额 0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45.91万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：张全明  联系方式：电话：023-65318701