| 索引号： | 11500106009290403U/2020-31022 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2020-01-16 | 发布日期： | 2020-01-20 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会2020年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会2020年部门预算情况说明
发布日期：2020-01-20
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订住房和城乡建设发展规划、专项规划和年度计划并统筹实施。负责规范城乡建设管理秩序。
2、负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。参与城市建设配套费等的征收和管理。会同区财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。
3、负责房地产行业的监督管理。监督实施房地产调控政策。负责规范房地产开发建设市场、房地产交易二级市场和租赁市场秩序。负责房地产开发企业资质管理。
4、负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。监督实施地方工程造价定额。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。
5、负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。监督管理建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设的抗震设防监督管理。指导城市地下空间的综合开发利用和城市雕塑工作。
6、负责住房保障工作。负责保障性住房的监督管理和协调推进。负责住房制度改革，指导全区公有房屋改革和管理，监督管理房改住房资金、廉租住房资金。负责直管公房改革和管理，负责市有公房的危旧房改造工作。管理移交的国有破产企业职工住房。
7、统筹推进城市基础设施建设工作。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设计划并组织实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。协调推进城市轨道建设工作。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作；指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。
8、负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹协调“两江四岸”规划、建设、管理等具体工作，统筹项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。
9、统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头推进海绵城市建设、“清水绿岸”治理提升工作。
10、负责城镇排水与污水处理的监督管理。拟定城镇排水与污水处理计划并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇污水处理管理工作。
11、负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留、更新改造工作。负责国有土地上房屋征收的管理工作，监督管理房屋征收补偿资金。负责物业管理活动的监督管理，监督指导物业专项维修资金的归集和使用。负责房屋使用安全、房屋安全鉴定和白蚁防治的指导监督管理工作。
12、指导村镇建设。指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。
13、负责建设科技推广应用。负责住房城乡建设新技术示范、推广、应用。负责行业信息化、建筑智能化等管理工作。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。
14、负责绿色建筑与建筑节能管理。拟订绿色建筑与建筑节能计划并监督实施。负责绿色建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。
15、负责建设工程消防设计审查验收相关工作。监督实施建设工程消防设计审查验收政策。
16、负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
17、负责住房和城建档案管理工作。开展相关领域交流合作。
18、负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作。
19、承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
内设机构：党委办公室，行政办公室，行政审批科，计划财务科，住房保障科，房地产开发建设科，房屋征收科，物业监督管理科，建筑业管理科，安全管理科，设计与绿色建筑发展科，城市基础设施建设科，城市提升统筹科，城市人居环境建设科，村镇建设科，建设工程消防审查验收科。
纳入2020年部门预算编制范围的二级单位：建设服务中心，建设行政执法大队，城建档案室，公租房中心，区物业专项维修资金管理中心，征收中心，租赁所，安鉴所，沙坪坝房管所，新桥房管所，陈家桥房管所，小龙坎房管所，城市排水设施管理处。
（三）本轮机构改革相关情况
撤销原沙坪坝区城乡建委和原沙坪坝区房管局，合并成立沙坪坝区住房和城乡建设委员会。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数64816.92 万元，其中：一般公共预算拨款43358.82万元，政府性基金预算拨款20000 万元，事业收入1221.09 万元，事业单位经营收入151.69万元，其他收入85.32 万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数64816.92 万元，其中：一般公共服务支出573.35 万元，社会保障和就业支出607.41 万元，卫生健康支出345.34 万元，节能环保支出 1312 万元，城乡社区支出58920.72 万元，住房保障支出3058.1 万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入 44816.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 44816.92 万元。其中：基本支出 6658.42万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出38158.5 万元，主要用于直排污水截污管网工程、西南医院下穿道建设、步道建设、人行天桥建设、清水绿岸及黑臭水体整治、廉租住房保障、城市基础设施维护管理、排水设施维护等重点工作。
2020年政府性基金预算收入20000 万元，政府性基金预算支出 20000 万元，主要用于大学城复线隧道征收项目。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 254.12万元，其中：因公出国（境）费用无；公务接待费6.62万元；公务用车运行维护费151.5万元；公务用车购置费96万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。机关运行经费财政拨款预算387.6万元。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修（维护）费、劳务费、培训费、车辆运行费和其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额303.4万元，其中：政府采购货物预算261.4万元、政府采购服务预算42万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38158.5万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车（作业车）4辆。
六、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
Overview
财政拨款收支总体情况表一般公共预算财拨支出预算表
一般公共预算财拨基本支出预算表
一般公共预算三公经费表
政府基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
政府采购项目表
Sheet 1: 财政拨款收支总体情况表
| 沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称： 区住建委 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 63,056.82 | 一、本年支出 | 63,056.82 |
| 一般公共预算拨款 | 43,056.82 | （一）一般公共服务支出 | 573.35 |
| 政府性基金预算拨款 | 20,000.00 | （二）社会保障和就业支出 | 428.18 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 228.98 |
| 二、上年结转 | （四）节能环保支出 | 1,312.00 | |
| 一般公共预算拨款 | （五）城乡社区支出 | 58,618.72 | |
| 政府性基金预算拨款 | （六）住房保障支出 | 1,895.59 | |
| 国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 63,056.82 | 支出总计 | 63,056.82 |
Sheet 2: 一般公共预算财拨支出预算表
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称： 区住建委 | 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 43,056.82 | 5,100.32 | 37,956.50 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 573.35 | 563.35 | 10.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 573.35 | 563.35 | 10.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 573.35 | 563.35 | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 428.18 | 428.18 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 427.80 | 427.80 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.80 | 16.80 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.96 | 7.96 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.29 | 254.29 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.75 | 148.75 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 228.98 | 228.98 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 228.98 | 228.98 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.96 | 60.96 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 168.02 | 168.02 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1,312.00 | 1,312.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 1,312.00 | 1,312.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 1,312.00 | 1,312.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 38,618.72 | 2,284.22 | 36,334.50 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,507.67 | 2,152.67 | 2,355.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 768.34 | 768.34 | ||
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,641.57 | 926.57 | 715.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,097.76 | 457.76 | 1,640.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 33,979.50 | 33,979.50 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 33,979.50 | 33,979.50 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 131.55 | 131.55 | ||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 131.55 | 131.55 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,895.59 | 1,595.59 | 300.00 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 742.41 | 442.41 | 300.00 | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 742.41 | 442.41 | 300.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.62 | 190.62 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 190.62 | 190.62 | ||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 962.57 | 962.57 | ||
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 924.95 | 924.95 | ||
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 37.62 | 37.62 | ||
Sheet 3: 一般公共预算财拨基本支出预算表
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位名称： 区住建委 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,889.62 | 2,889.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,232.24 | 1,232.24 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 141.83 | 141.83 | |
| 30103 | 奖金 | 28.42 | 28.42 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 638.53 | 638.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 148.75 | 148.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 435.69 | 435.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 190.62 | 190.62 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 73.55 | 73.55 | |
| 302 | 商品服务支出 | 2,226.76 | 2,226.76 | |
| 30201 | 办公费 | 531.16 | 531.16 | |
| 30202 | 印刷费 | 31.50 | 31.50 | |
| 30203 | 咨询费 | 45.39 | 45.39 | |
| 30204 | 手续费 | 8.48 | 8.48 | |
| 30205 | 水费 | 28.26 | 28.26 | |
| 30206 | 电费 | 107.70 | 107.70 | |
| 30207 | 邮电费 | 97.68 | 97.68 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30209 | 物业管理费 | 108.60 | 108.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 570.93 | 570.93 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 237.47 | 237.47 | |
| 30214 | 租赁费 | 38.88 | 38.88 | |
| 30215 | 会议费 | 21.90 | 21.90 | |
| 30216 | 培训费 | 12.53 | 12.53 | |
| 30217 | 公务招待费 | 2.57 | 2.57 | |
| 30218 | 专用材料费 | 7.54 | 7.54 | |
| 30224 | 被装购置费 | 8.60 | 8.60 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30226 | 劳务费 | 57.20 | 57.20 | |
| 30227 | 委托业务费 | 20.20 | 20.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 16.70 | 16.70 | |
| 30229 | 福利费 | 28.24 | 28.24 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 64.00 | 64.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.70 | 34.70 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 22.60 | 22.60 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 122.72 | 122.72 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 83.94 | 83.94 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 0.72 | 0.72 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 58.76 | 58.76 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24.46 | 24.46 | |
| 合计 | 5,200.32 | 2,973.56 | 2,226.76 | |
Sheet 4: 一般公共预算三公经费表
| 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位名称： 区住建委 | 单位：万元 | ||||
| 2020年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 254.12 | 0 | 247.5 | 96 | 151.5 | 6.62 |
Sheet 5: 政府基金预算支出表
| 沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位名称： 区住建委 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
Sheet 6: 部门收支总表
| 沙坪坝区部门收支总表 | |||
| 单位名称： 区住建委 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 63,358.82 | 一、一般公共服务支出 | 573.35 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 607.41 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 345.34 |
| 四、事业收入 | 1,221.09 | 四、节能环保支出 | 1,312.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 151.69 | 五、城乡社区支出 | 58,920.72 |
| 六、其他收入 | 85.32 | 六、住房保障支出 | 3,058.10 |
| 本年收入合计 | 64,816.92 | 本年支出合计 | 64,816.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 64,816.92 | 支出总计 | 64,816.92 |
Sheet 7: 部门收入总体情况表
| 沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 64,816.92 | 44,816.92 | 20,000.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 573.35 | 573.35 | ||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 573.35 | 573.35 | ||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 573.35 | 573.35 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 607.41 | 607.41 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 607.04 | 607.04 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.80 | 16.80 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.98 | 12.98 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384.84 | 384.84 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192.42 | 192.42 | ||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | ||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 345.34 | 345.34 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 345.34 | 345.34 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.96 | 60.96 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 284.37 | 284.37 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 1,312.00 | 1,312.00 | ||||||||
| 21103 | 污染防治 | 1,312.00 | 1,312.00 | ||||||||
| 2110302 | 水体 | 1,312.00 | 1,312.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 58,920.72 | 38,920.72 | 20,000.00 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,809.67 | 4,809.67 | ||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 768.34 | 768.34 | ||||||||
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,773.57 | 1,773.57 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,267.76 | 2,267.76 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 33,979.50 | 33,979.50 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 33,979.50 | 33,979.50 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 131.55 | 131.55 | ||||||||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 131.55 | 131.55 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3,058.10 | 3,058.10 | ||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 742.41 | 742.41 | ||||||||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 742.41 | 742.41 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 298.82 | 298.82 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 298.82 | 298.82 | ||||||||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 2,016.87 | 2,016.87 | ||||||||
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 1,955.83 | 1,955.83 | ||||||||
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 61.04 | 61.04 | ||||||||
Sheet 8: 部门支出总体情况表
| 沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
| 单位名称： 区住建委 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 64,816.92 | 6,658.42 | 58,158.50 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 573.35 | 563.35 | 10.00 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 573.35 | 563.35 | 10.00 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 573.35 | 563.35 | 10.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 607.41 | 607.41 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 607.04 | 607.04 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.80 | 16.80 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.98 | 12.98 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384.84 | 384.84 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192.42 | 192.42 | ||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | ||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 345.34 | 345.34 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 345.34 | 345.34 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.96 | 60.96 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 284.37 | 284.37 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 1,312.00 | 1,312.00 | ||||
| 21103 | 污染防治 | 1,312.00 | 1,312.00 | ||||
| 2110302 | 水体 | 1,312.00 | 1,312.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 58,920.72 | 2,384.22 | 56,536.50 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,809.67 | 2,252.67 | 2,557.00 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 768.34 | 768.34 | ||||
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,773.57 | 1,026.57 | 747.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,267.76 | 457.76 | 1,810.00 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 33,979.50 | 33,979.50 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 33,979.50 | 33,979.50 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 131.55 | 131.55 | ||||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 131.55 | 131.55 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 3,058.10 | 2,758.10 | 300.00 | |||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 742.41 | 442.41 | 300.00 | |||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 742.41 | 442.41 | 300.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 298.82 | 298.82 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 298.82 | 298.82 | ||||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 2,016.87 | 2,016.87 | ||||
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 1,955.83 | 1,955.83 | ||||
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 61.04 | 61.04 | ||||
Sheet 9: 政府采购项目表
| 采购预算明细表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 货物 | 261.40 | |||||||
| 服务 | 42.00 | |||||||
| 总计: | 303.40 | 0.00 | 0.00 | |||||
Overview
部门和单位整体绩效目标表1-西南医院下穿隧道
2-山城步道建设
3-国盛大桥断头路
4- 建立广场二期安置房周边市政道路
5- 富洲路与白马凼支路连接道
6- 万达广场人行天桥
7- 温莎小镇西路
8- 天陈路南北段
9- 建立广场人行天桥
10- 2018、2019年污水管网
11- 2020年污水管网
12- 市政消火栓
13- 清水溪示范段
14- 清水溪管网排查
15-东部剩余管网排查
16-西部管网排查
17-管网项目抽检
18-排水处
19-农房改造
20- 美丽庭院
21-大学城复线隧道征收
22-廉租住房保障
23-房地产市场监管
24- 公租房管理
25-危房动态监测
26-住房安全监管
27- 直管公房维修
28- 城维费
29-档案室装修
30- 安管专项
31- 变更评审
32-安全维稳
33-质量监督抽查
Sheet 1: 部门和单位整体绩效目标表
| 部门和单位整体绩效目标表 | ||||||
| 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 部门支出预算总量（万元） | 64816.92 | |||
| 当年整体绩效目标 | 实施西南医院下穿道主体结构施工。建成投用林园至新桥、人生路、老铁路、三百梯、石梯子等15.8公里5条步道，建成投用凤凰山东西连接道接国盛大桥断头路，加密磁器口片区路网。建成投用建立广场二期安置房周边市政道路，建成投用温莎小镇西路，加密井双片区路网。完善联芳片区路网，打通富洲路与白马凼的连接。建成天陈路南北段，以缓解三峡广场核心商圈及沙坪坝高铁枢纽周边交通运行拥堵状况。进一步完善我区排水管网系统，特别是城乡结合部和老旧城区污水管网。减轻雨污合流导致的溢流污染，从源头上控制合流污染问题。进一步完善市政消火栓配套基础设施。建成区排水管网全面排查工作。完成57户农村危房的改造、建成300户美丽庭院。完成大学城复线隧道征收项目一期拟征收范围内房屋的征收工作。百分百保障符合条件的廉租户，完成廉租房补贴和补差的支付。确保全区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产形势持续稳定，每年工地的死亡人数控制在区政府下达的死亡指标范围内。完成本年的方案论证及编制，完成上级交办其他任务。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 道路里程 | 27.50% | 米 | 产出 | 2162米 | ||
| 步道里程 | 9.50% | 公里 | 产出 | 15.8公里 | ||
| 人行过街天桥 | 0.40% | 座 | 产出 | 2座 | ||
| 污水管网建设公里数 | 18.40% | 公里 | 产出 | 155公里 | ||
| 排水管网排查图、属性表 | 3.30% | 套 | 产出 | 共6套 | ||
| 维护排水管网 | 2.10% | 公里 | 产出 | 275.96公里 | ||
| 搬迁率 | 34.40% | % | 效益 | 100% | ||
| 住房保障完成率 | 2.50% | % | 满意度 | 100% | ||
| 城市维护管理完成率 | 1.90% | % | 满意度 | 90% | ||
Sheet 2: 1-西南医院下穿隧道
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 西南医院下穿道 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 7000 | 区级支出 | 7000 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 该项目起于都市花园路与高滩岩正街交叉口，止于高滩岩小学。道路全长562.3米，城市次干路，采用双向4车道下穿，下穿道长约334米。平面层双向2车道，总投资约2.73亿元，其中建安费约1.41亿元，其他费用约1.32亿元 | ||||||
| 立项依据 | 1.市政府办公厅《关于印发驻渝部队反映问题办理落实任务分解的通知》要求实施该项目 2.2019年及2020年区级重点项目 | ||||||
| 当年绩效目标 | 2020年实施主体结构施工。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 道路里程 | 100% | 米 | 产出 | 562米 | |||
Sheet 3: 2-山城步道建设
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 山城步道建设 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 5500 | 区级支出 | 5500 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 林园至新桥、人生路、老铁路、三百梯、石梯子等15.8公里5条步道 | ||||||
| 立项依据 | 1.已纳入2019年及2020年民生实事 2.《重庆市主城区“山城步道”建设实施方案》建设任务 | ||||||
| 当年绩效目标 | 建成投用林园至新桥、人生路、老铁路、三百梯、石梯子等15.8公里5条步道，为居民提供便捷、舒适的慢行系统，改善居民出行环境。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 步道里程 | 100% | 公里 | 产出 | 15.8公里 | |||
Sheet 4: 3-国盛大桥断头路
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 凤凰山东西连接道接国盛大桥断头路 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 200 | 区级支出 | 200 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 项目位于万科金域华庭东侧，起点接在建凤凰山东西连接道，重点接现状国盛大桥。全长220米，路幅宽16米，含20米桥梁。项目总投资约640万元。 | ||||||
| 立项依据 | 1.已纳入《2019年主城区城市道路建设计划》中“未贯通道路”建设考核范围 2.2019年区级重点项目 | ||||||
| 当年绩效目标 | 建成投用凤凰山东西连接道接国盛大桥断头路，加密磁器口片区路网。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 道路里程 | 100% | 米 | 产出 | 220米 | |||
Sheet 5: 4- 建立广场二期安置房周边市政道路
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 建立广场二期安置房周边市政道路 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 82 | 区级支出 | 82 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 起于建立广场二期南地块，止于建立广场二期北地块，全长约130米，红线宽16米，双向2车道.项目总投资约575万元。 | ||||||
| 立项依据 | 1.已纳入《2019年主城区城市道路建设计划》中“未贯通道路”建设考核范围 2.2019年区级重点项目 | ||||||
| 当年绩效目标 | 建成投用建立广场二期安置房周边市政道路，加密井双片区路网。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 道路里程 | 100% | 米 | 产出 | 130米 | |||
Sheet 6: 5- 富洲路与白马凼支路连接道
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 富洲路与白马凼支路连接道 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 50 | 区级支出 | 50 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 北起富洲三支路交叉口，南接现状道路白马凼支路，全长290米，城市支路 | ||||||
| 立项依据 | 1.已纳入《2019年主城区城市道路建设计划》中“未贯通道路”建设考核范围 2.2019年区级重点项目 | ||||||
| 当年绩效目标 | 完善联芳片区路网，打通富洲路与白马凼的连接。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 完成道路长度 | 100% | 米 | 产出 | 290米 | |||
Sheet 7: 6- 万达广场人行天桥
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 万达广场人行天桥 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 100 | 区级支出 | 100 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 位于万达广场旁经纬大道。长56米，桥宽4.2米，投影面积约415平方米，含2部垂直升降梯，工程总投资997万元 | ||||||
| 立项依据 | 1.已纳入《2019年主城区城市道路建设计划》中“人行过街设施”建设考核范围 2.2019年区级重点项目 | ||||||
| 当年绩效目标 | 建成万达广场人行天桥，方便市民进出万达广场，并解决周边居民过街安全问题。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 人行过街天桥 | 100% | 座 | 产出 | 1座 | |||
Sheet 8: 7- 温莎小镇西路
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 温莎小镇西路 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 679 | 区级支出 | 679 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 起于井双横七路，止于井双横八路，全长约360米，红线宽26米，双向4车道。项目总投资约2539万元。 | ||||||
| 立项依据 | 1.已纳入《2019年主城区城市道路建设计划》中“未贯通道路”建设考核范围 2.2019年区级重点项目 | ||||||
| 当年绩效目标 | 建成投用温莎小镇西路，加密井双片区路网。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 道路里程 | 100% | 米 | 产出 | 360米 | |||
Sheet 9: 8- 天陈路南北段
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 天陈路南北段 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 8000 | 区级支出 | 8000 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 全长600米。天陈路北段及其下穿道为城市次干路，路面标准路幅31米，单向5车道，下穿道部分标准路幅9.25米，单向2车道。 天陈路南段及其下穿道为城市次干路，路面标准路幅31米，双向4车道，下穿道部分标准路幅9.25米，单向2车道。拟建停车库I、J连接道，分别为停车库进、出口，均接于天陈路，采用单进、单出交通组织，标准路幅宽6m。项目总投资1.5亿元。 | ||||||
| 立项依据 | 区政府办《关于龙湖光年开业运营配套基础设施建设专题会议纪要》（专题会议纪要〔2019〕56号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 建成天陈路南北段，以缓解三峡广场核心商圈及沙坪坝高铁枢纽周边交通运行拥堵状况。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 道路里程 | 100% | 米 | 产出 | 600米 | |||
Sheet 10: 9- 建立广场人行天桥
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 建立广场人行天桥 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 150 | 区级支出 | 150 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 天桥选址位于井口镇人民政府和建立广场对面，井口公交车站旁，天桥长约36.0m，宽约4.2m，梯道宽约2.7m，工程总投资600万元 | ||||||
| 立项依据 | 2019年及2020年民生实事 | ||||||
| 当年绩效目标 | 项目建成后，将有效地疏散建立广场周边人流，改善 “斑马线+红绿灯”过街设施存在的安全隐患。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 人行天桥 | 100% | 座 | 产出 | 1座 | |||
Sheet 11: 10- 2018、2019年污水管网
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 2018、2019年污水管网建设、改造项目 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 3960 | 区级支出 | 3960 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 2018年新建管网72公里，已于2018年底建设完工；2019年新建、改造管网 83公里，计划2019年底建设完工，目前项目已全部开工建设，工程费用尚未支付完毕。 | ||||||
| 立项依据 | 1.污染防治攻坚和中央环保督察项目的重点工作任务； 2.本届区委区政府决定实施的项目； 3.已纳入2018、2019区级重点和民生项目； 4.新型城镇化建设市级考核项目。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 1.进一步完善我区排水管网系统，特别是城乡结合部和老旧城区污水管网。 2.通过截污控源，控制污水直排水体，确保溪河水质稳定，通过环保考核。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 污水管网建设公里数 | 80% | 公里 | 产出 | 155公里 | |||
| 解决生活污水排放人口 | 10% | 人 | 效益 | 8万人 | |||
| 污水收集率提高百分比 | 5% | % | 效益 | 3% | |||
| 群众满意度 | 5% | % | 满意度 | 90% | |||
Sheet 12: 11- 2020年污水管网
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 2020年污水管网建设、改造、维护项目 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 4178 | 区级支出 | 4178 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 新建、改造管网约30公里，修复或疏通管网约50公里，计划2020年初开工，2020年底前建设完工。 | ||||||
| 立项依据 | 1.污染防治攻坚和中央环保督察项目的重点工作任务； 2.本届区委区政府决定实施的项目； 3.已申报区级重点项目。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 1.进一步完善我区排水管网系统，特别是城乡结合部和老旧城区污水管网。 2.减轻雨污合流导致的溢流污染，从源头上控制合流污染问题。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 污水管网建设公里数 | 80% | 公里 | 产出 | 30公里 | |||
| 解决生活污水排放人口 | 10% | 万人 | 效益 | 2万人 | |||
| 污水收集率提高百分比 | 5% | % | 效益 | 2% | |||
| 群众满意度 | 5% | % | 满意度 | 90% | |||
Sheet 13: 12- 市政消火栓
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 市政消火栓建设 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 82 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | 82 | ||||||
| 项目概况 | 2019年建设消火栓108套，目前已经完成，用于支付项目尾款。 | ||||||
| 立项依据 | 重庆市城乡建设委员会关于印发《重庆市2018年度市政消火栓建设计划》渝建（2018）252号 | ||||||
| 当年绩效目标 | 建设市政消火栓108套，进一步完善市政消火栓配套基础设施。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 建设市政消火栓套数 | 90% | 套 | 产出 | 200套 | |||
| 增加消火栓覆盖面积 | 5% | 平方公里 | 效益 | 14平方公里 | |||
| 群众满意度 | 5% | % | 满意度 | 90% | |||
Sheet 14: 13- 清水溪示范段
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理示范段项目（磁器口周边环境整治及步道工程） | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 2537 | 区级支出 | 2537 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 主要建设内容为人行步道7.1公里、绿化面积约13.6万平方米、休闲活动节点广场约2.2万平方米、公厕和景观桥各1座、公共停车位约140个等。2019年4月开工，计划2019年底建设完工。本项目已开工建设，计划2019年12月完工，工程费用尚未支付完毕。 | ||||||
| 立项依据 | 1.渝府办〔2018〕27号文件要求，要将清水溪、凤凰溪等溪河打造为“鱼翔浅底的清澈河流、共享开放的绿色长廊、舒适宜人的生态空间”； 2.本届区委区政府决定实施的项目； 3.已通过沙发改〔2019〕16号，沙发改函〔2019〕21号立项。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 通过对清水溪、凤凰溪的景观打造，给群众提供一个休闲、游玩的去处，提升磁器口景区整体形象。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 步道长度 | 90% | 公里 | 产出 | 3.7公里 | |||
| 绿化面积 | 5% | 平方米 | 产出 | 约13.6万平方米 | |||
| 群众满意度 | 5% | % | 满意度 | 95% | |||
Sheet 15: 14- 清水溪管网排查
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 清水溪、凤凰溪流域管网全面排查及第三方质检 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 669 | 区级支出 | 669 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 开展清水溪、凤凰溪流域建成区排水管网全面排查工作，摸清管网空间布局及各类病害问题。排查工作于2019年3月开工，2019年7月已完工；质检验收工作计划2019年底完工，费用尚未支付完毕。 | ||||||
| 立项依据 | 1.渝建〔2018〕328号、329号和渝建〔2019〕239号文件要求全市各区县全面开展排水管网全面排查工作； 2.《重庆市城市提升行动计划2019年度考核方案》考核项目； 3.区领导在沙建文〔2018〕176号文件上的批示（同意实施）。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 完成清水溪、凤凰溪流域建成区排水管网全面排查工作。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 排水管网排查图 | 50% | 套 | 产出 | 1套 | |||
| 排水管网属性表 | 40% | 套 | 产出 | 1套 | |||
| 排水管网结构、功能属性缺陷表 | 10% | 套 | 产出 | 1套 | |||
Sheet 16: 15-东部剩余管网排查
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 东部剩余城区管网全面排查及第三方质检 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 500 | 区级支出 | 500 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 开展我区东部剩余建成区（南溪口溪流域、詹家溪流域、沙坪坝-土湾-小龙坎-联芳街道等区域建成区)排水管网全面排查工作，摸清管网空间布局及各类病害问题。排查工作于2019年7月开工，2019年10月底完工；质检验收工作计划2019年底完工，费用尚未支付。 | ||||||
| 立项依据 | 1.渝建〔2018〕328号、329号和渝建〔2019〕239号文件要求全市各区县全面开展排水管网全面排查工作； 2.《重庆市城市提升行动计划2019年度考核方案》考核项目； 3.区领导在沙住建文〔2019〕34号文件上的批示（同意实施）。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 完成我区东部剩余建成区排水管网全面排查工作。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 排水管网排查图 | 50% | 套 | 产出 | 1套 | |||
| 排水管网属性表 | 40% | 套 | 产出 | 1套 | |||
| 排水管网结构、功能属性缺陷表 | 10% | 套 | 产出 | 1套 | |||
Sheet 17: 16-西部管网排查
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 西部片区管网全面排查及第三方质检 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 500 | 区级支出 | 500 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 开展我区西部片区建成区排水管网全面排查工作，摸清管网空间布局及各类病害问题。排查工作于2019年10月开工，计划2019年12月底完工；质检验收工作计划2020年初实施，费用尚未支付。 | ||||||
| 立项依据 | 1.渝建〔2018〕328号、329号和渝建〔2019〕239号文件要求全市各区县全面开展排水管网全面排查工作； 2.《重庆市城市提升行动计划2019年度考核方案》考核项目； 3.区十八届政府第80次常务会纪要已明确要“贯彻落实市人大张轩主任巡视梁滩河重要指示”“抓紧完成西部片区管网普查”。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 完成我区西部片区建成区排水管网全面排查工作。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 排水管网排查图 | 50% | 套 | 产出 | 1套 | |||
| 排水管网属性表 | 40% | 套 | 产出 | 1套 | |||
| 排水管网结构、功能属性缺陷表 | 10% | 套 | 产出 | 1套 | |||
Sheet 18: 17-管网项目抽检
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 排水管材监督抽检、排水管网内窥监督抽检 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 70 | 区级支出 | 70 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 结合全区已竣工管网项目和向相关技术单位询价情况，初步测算2020年排水管材、配件质量抽查抽测、内窥抽检， 经费约为80万元。排水管材质量抽检抽测、管网结构属性功能属性内窥抽检，督促建设单位严格要求，确保新建排水管网质量达到要求，减少因质量导致的污水管网堵塞、破损。 | ||||||
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于进一步加强城市排水管网工程建设质量管理工作的通知》（渝建发〔2019〕10号）要求各区县住房城乡建设主管部门“委托第三方专业检测机构，对排水管材、排水管网内窥进行监督性抽检”，并规定了抽检数量比例。（每年常态化开展）并将结果在各区政府网站公开，接受社会监督，同时抄送市建设工程质量监督站和市管线中心。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 对全区新建排水管网质量进行监督性检测，确保排水管网建设质量合格。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 市政项目排水管网抽检率 | 75% | % | 产出 | 30% | |||
| 房屋项目排水管网抽检率 | 25% | % | 产出 | 10% | |||
Sheet 19: 18-排水处
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 排水设施维护 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 1240 | 区级支出 | 1240 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 东西部排水管网及井、雨水进水口等附属设施年度日常维护维修，汛期抢险、暴雨积水点应急处置、四个提泵站的日常维护、维修、智慧排水的建设和检测工作、维护作业中维护材料、作业车辆的采购。 | ||||||
| 立项依据 | 依据沙委编办发〔2019〕31号《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室关于设立区城市排水设施管理处的通知》第七条职责：承担城市排水设施维护管理等具体工作；维护经费计算依据《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》CQSW-2006,污水管网维护不分管径疏浚频率一年一次,雨水管网维护管径DN600以内疏浚频率一年四次，管径DN600-DN1000疏浚频率一年一次，大型雨水管疏浚频率三年一次，检查井疏浚频率一年十二次，雨水进水口疏浚频率一年十二次及汛期应急抢险、突发事件的处置。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 通过日常维管项目的实施确保全区管网畅通无阻、所管辖设施完好，进一步做到排水设施管护精细化，提升城市品质。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 维护排水管网 | 50% | 公里 | 产出 | 275.96公里 | |||
| 维护检查井 | 40% | 座 | 产出 | 10119座 | |||
| 维护进水口 | 10% | 个 | 产出 | 3931个 | |||
Sheet 20: 19-农房改造
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 2020年农村危房改造 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 199.5 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | 199.5 | ||||||
| 项目概况 | 对凤凰镇、回龙坝镇、井口镇、青木关镇、中梁镇、歌乐山街道危房鉴定出新增的区级建卡贫困户、分散供养五保户、低保户3类人群，共计57户实施农村危房改造，每户3.5万元，合计199.5万元。 | ||||||
| 立项依据 | 根据“两不愁三保障”的指示精神和本届区委区府决定。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 完成57户农村危房的改造。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 户数 | 100% | 户 | 产出 | 57户 | |||
Sheet 21: 20- 美丽庭院
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 美丽庭院 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 15 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | 15 | ||||||
| 项目概况 | 以庭院为单位，以农民为主体，按照“功能美、风貌美、文明美”的基本要求，创建300个美丽庭院。根据市级考核要求，为鼓励农户积极性，采取以奖代补的形式奖励每户0.05万元，合计15万元。通过创建美丽庭院，营造庭院内外洁化、序化、美化、绿化的居住环境的效果，改善农村人居环境，提升农户的幸福感、获得感。 | ||||||
| 立项依据 | 根据市住建委《关于下达2019年美丽庭院创建目标任务的通知》(渝建〔2019〕83号)，2020年拟创建美丽庭院300户。纳入市级、区级乡村振兴战略、农村人居环境整治任务考核，要求美丽庭院计划任务完成率≥100%不扣分。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 完成300户美丽庭院任务。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 户数 | 100% | 户 | 产出 | 300户 | |||
Sheet 22: 21-大学城复线隧道征收
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 大学城复线隧道征收项目 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 20000 | 区级支出 | 20000 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 该项目是为缓解大学城隧道交通压力、拓展东西部链接通道而实施的征收项目，分为二期实施，约需补偿资金14亿元。拟对重庆市公路运输（集团）公司（沙坪坝区梨树湾29号附3号）、重庆铁路分局重庆建筑段（梨树湾火车站）、重庆玉龙房地产开发有限责任公司（梨树湾村梨树湾社火车站山上）晒光坪88号、梨树湾工业园79号、梨树湾工业园83号等房屋实施征收，共涉及征收210户，房屋建筑面积3.9万平方米。 | ||||||
| 立项依据 | 1.《重庆市沙坪坝区人民政府关于报送2019年度房屋征收计划的函》（沙府函﹝2019﹞77号） 2.《重庆市沙坪坝区人民政府关于确定大学城复线隧道工程为国有土地上房屋征收项目的批复》（沙府﹝2019﹞115号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 完成项目一期拟征收范围内房屋的征收工作。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 搬迁率 | 100% | % | 效益 | 100% | |||
Sheet 23: 22-廉租住房保障
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 廉租住房保障支出 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 530 | 区级支出 | 530 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 为保障城镇最低收入家庭的基本住房需要，对符合规定的住房困难最低收入家庭，发放低收入家庭廉租住房补贴；对廉租住房家庭承租公租房的，发放租金和物管费的差额部分。 | ||||||
| 立项依据 | 1.《城镇最低收入家庭廉租住房管理办法》（建设部[2003]120号令） 2.《关于发布重庆市廉租住房租金补贴工作指导意见的通知》（渝国土房管发[2008]835号） 3.《重庆市公共租赁住房管理实施细则》（渝国土房管发[2011]9号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 百分百保障符合条件的廉租户，完成廉租房补贴和补差的支付。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 廉租住房补贴发放率 | 50% | % | 满意度 | 100% | |||
| 廉租户租住公租房租金和物管费补差率 | 50% | % | 满意度 | 100% | |||
Sheet 24: 23-房地产市场监管
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 房地产市场监管 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 10 | 区级支出 | 10 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 租赁所依据自身职能以及相关法律法规，运用、维护房地产经纪机构网络信息软件和房屋租赁信息软件，对备案房地产经纪机构实行动态监管，对辖区内房地产从业机构进行定期巡查，对辖区内共约2000余名房地产经纪从业人员进行排查建档。 | ||||||
| 立项依据 | 1、《关于印发贯彻落实在“不忘初心、牢记使命”主题教育中专项整治住房租赁中介机构乱象实施方案的通知》（渝建〔2019〕431号）；2、《重庆市住建委关于开展房地产中介市场秩序专项整治工作的通知》；3、《沙坪坝区人民政府办公室关于开展房地产市场秩序专项整治工作的通知》（沙府办发〔2019〕173号）；4、《重庆市城镇房地产交易管理条例》；5、《中华人民共和国住房和城乡建设部 第8号令》（房地产经纪管理办法） | ||||||
| 当年绩效目标 | 对辖区内房地产从业机构进行定期巡查，对备案房地产经纪机构巡查率100%。对辖区内房地产经纪从业人员进行排查建档。针对群众反映强烈的投诉案件进行处理，达到群众满意度90%。运用、维护房地产经纪机构网络信息软件和房屋租赁信息软件，对房地产市场和房屋租赁情况定期了解。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 房地产经纪机构投诉案件处理率 | 60% | % | 满意度 | 90% | |||
| 对备案房地产经纪机构巡查率 | 30% | % | 满意度 | 100% | |||
| 对辖区内房地产经纪从业人员培训覆盖率 | 10% | % | 满意度 | 100% | |||
Sheet 25: 24- 公租房管理
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 公租房管理 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 300 | 区级支出 | 300 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 主要负责我区已建成的两个公租房小区（美丽阳光家园小区、学府悦园小区）的日常管理事务，保障公租房小区办公场所日常运行、档案管理装订、小区住用安全教育工作及资料印制、社会事务管理、查处违规违约、受理申请、集中签约费、小区设施维修维护费等。 | ||||||
| 立项依据 | 沙编办发（2015）93号《关于设立重庆市沙坪坝区公租房管理中心的通知》 | ||||||
| 当年绩效目标 | 房租收费率达到99.8%；组织实施好保修期外的工程维修；顺利完成新承租户的签约入住工作；认真履行对物业企业的监督管理工作。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 房租收费率 | 40% | % | 产出 | 99.80% | |||
| 工程报修完成率 | 40% | % | 满意度 | 95% | |||
| 集中签约入住率 | 10% | % | 产出 | 95% | |||
| 物业监管满意率 | 10% | % | 满意度 | 100% | |||
Sheet 26: 25-危房动态监测
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 全区城镇危房动态监测 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 100 | 区级支出 | 100 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 为及时发现城镇危房隐患变化情况，及时采取有效措施处置城镇危房险情，杜绝城镇危房安全事故发生，确保人民群众生命安全，减少和降低财产损失，对我区老旧危楼进行排查、鉴定（检测），上图入库，实施动态监测：1.编制新鉴定城镇危房的动态监测方案；2.由所属街道落实监测人员对照监测方案开展监测工作；3.根据监测人数和监测方案数量购置监测人员手持监测设备和自动化监测设备。 | ||||||
| 立项依据 | 《重庆市国土房管局关于印发《重庆市城镇危房动态监测技术指南（试行）》的通知》 （渝国土房管〔2017〕629号文）；《重庆市国土房管局关于进一步做好城镇危房搬离整治和动态监测工作的通知》（渝国土房管〔2016〕803号文）；《沙坪坝区人民政府办公室关于印发沙坪坝区城镇危房动态监测工作方案的通知》（沙府办发〔2017〕164号文）；关于进一步加强城镇房屋主体使用安全监管工作的通知（渝建质安〔2019〕20号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 完成新增危房监测方案编制；安装至少112栋房屋自动化监测设备。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 新增危房方案编制率 | 60% | % | 产出 | 100% | |||
| 112栋D级危房自动化设备安装率 | 40% | % | 产出 | 100% | |||
Sheet 27: 26-住房安全监管
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 住房安全监管资金 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 30 | 区级支出 | 30 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 开展涉及房屋主体安全的安全教育及应急演练；根据排查和群众举报，对涉嫌私自超负荷增加屋面荷载的房屋情况，委托检测中介机构进行检测；派请专家组，参与街镇的老楼危楼排查工作。 | ||||||
| 立项依据 | ①《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（重庆市人民政府令第284号）； ②《城市危险房屋管理规定》（建设部令第129号）； ③《重庆市建设工程安全生产管理办法》(重庆市人民政府令第289号)； ④《重庆市住房和城乡建设委员会关于开展2019年城镇房屋使用安全排查整治的通知》（渝建〔2019〕131号）。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 开展年度城镇老楼危楼排查；开展安全教育及演练；对需要检测的房屋委托检测机构实施监测。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 排查工作全区覆盖率 | 90% | % | 满意度 | 100% | |||
| 安全教育或应急演练完成率 | 10% | % | 满意度 | 100% | |||
Sheet 28: 27- 直管公房维修
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 直管公房维修 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 270 | 区级支出 | 270 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 对我区的50万平方米管理公有房屋进行维修维护，对出现的安全隐患进行整治。房屋外立面整修，公共设施设备整修，消防设施改造等。 | ||||||
| 立项依据 | 《重庆市人民政府颁布〈重庆市公有房屋租赁暂行办法〉的通知》（市政府〔1982〕207号文）；《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（重庆市人民政府令第284号）；《中共重庆市沙坪坝区委办公室、重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发〈重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沙委办发〔2019〕37号）。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 2020年纳入维修计划的项目全部实施并竣工。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 项目开工率 | 50% | % | 效益 | 100% | |||
| 项目竣工率 | 50% | % | 效益 | 100% | |||
Sheet 29: 28- 城维费
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 城市基础设施管理费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 650 | 区级支出 | 650 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 1、根据《重庆市交通规划设计计费指导意见》（2014版）、国家发改委、住建部的2002工程勘察技术收费标准做以下研究：西北片区路网研究、停车库选点规划专项修编、轨道站点出行接驳方案、雨污分流改造和溢流控制专项研究城市综合管线下地专项规划；城市人居环境改善建设计划；城市排水防涝专项研究；城市箱涵及加盖河道整治专项研讨、论证和研究。 2、区住建委组建后，目前分别在两个办公区，陈家湾办公区和都市花园办公区，都市花园办公区租用的办公地点每年租金约114万元 。 3、按照负责物业管理活动的监督管理，每年开展消防、电梯安全、物业纠纷调解处置的监督工作，需要印发相关资料、手册等。 4、施工图审查质量抽查工作(按每年施工图审查备案的20%比例抽查）。 | ||||||
| 立项依据 | 1、《中共重庆市沙坪坝区委办公室、重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发〈重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沙委办发〔2019〕37号）中明确我委主要职责第一条：负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订住房和城乡建设发展规划、专项规划和年度计划并统筹实施。负责规范城乡建设管理秩序。根据区委区府的工作安排，做好各个方案研讨、论证、设计编制、项目储备、统筹等。 2、《中共重庆市沙坪坝区委办公室、重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发〈重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沙委办发〔2019〕37号）中明确我委主要职责第十一条：负责推进城市修补和有机更新。 3、《关于进一步优化房屋建筑和市政基础设施建设设计管理工作的通知》渝建发（2018）41号文件要求。 4、《重庆市物业管理条例》 | ||||||
| 当年绩效目标 | 完成本年的方案论证及编制，完成本年的抽查任务，完成上级交办其他任务。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 任务完成率 | 100% | % | 满意度 | 100% | |||
Sheet 30: 29-档案室装修
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 重庆市沙坪坝区城建档案室库房装修 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 360 | 区级支出 | 360 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 项目装修2850平方米，包括装饰装修、给排水、强弱电、通风空调、消防、智能化及外立面等。总投资概算432.1万元。其中工程费用373.08万元，工程建设其他费用38.44万元，预备费20.58万元，还需购置档案密集架83.6万元，资金需求总计515.7万元。2019年预计使用360万元。 | ||||||
| 立项依据 | 沙坪坝区城建档案室现使用的库房设置在居民住宅楼中，楼板承重远远达不到库房承重要求，为了安全，经区政府批准已在西永微电园区富康新城购置商业2850平方米。2019年10月，区发改委（沙发改【2019】671号文）“关于重庆市沙坪坝区城建档案室库房装修概算审查的批复”，概算金额432.1万元。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 项目建成后，可解决档案保管安全问题。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 完成库房装修 | 100% | 平方米 | 产出 | 建筑面积2850平方米 | |||
Sheet 31: 30- 安管专项
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 建筑施工安全监管专项资金 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 10 | 区级支出 | 10 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 按照国务院安委会、市安委会、区安委会、市城乡建委下发的各类专项检查文件精神，聘请专家开展安全生产专项整治行动费用5万元、聘请第三方安全技术指导费2万、现场监管人员意外保险1.5万、购买诚信打分本、发放安全资料1.5万。 强化日常安全监督管理，进一步深化危大工程管控，强化建筑起重机械安全管理，切实落实较大以上事故隐患防控措施，消除事故隐患，杜绝事故发生，确保我区建筑施工安全生产形势稳定。 | ||||||
| 立项依据 | 按照《沙坪坝区人民政府安全生产委员会办公室关于印发沙坪坝区工贸企业安全生产执法检查”三部曲“实施方案的通知》《重庆市沙坪坝区人民政府关于印发2019年全区安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》等文件要求开展建筑施工安全监管工作。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 确保全区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产形势持续稳定，每年工地的死亡人数控制在区政府下达的死亡指标范围内。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 死亡指标 | 100% | 人 | 满意度 | 小于等于8 | |||
Sheet 32: 31- 变更评审
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 建设工程变更评审 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 55 | 区级支出 | 55 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 为进一步规范政府投资项目工程变更行为，严格控制工程造价，确保工程变更科学合理、严谨规范、廉洁高效，区住建委负责对房屋和市政类及其他无法归口的工程类项目工程变更进行评审。具体负责管理和认定工程变更等级，委托第三方造价咨询单位对设计变更部分资料进行审核，并组织专家论证会对设计变更的合理性和必要性进行论证。 | ||||||
| 立项依据 | 《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发<沙坪坝区政府投资项目工程变更管理实施细则>的通知》 （沙府办发【2018】234号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 完成当期项目变更评审。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 工程变更评审数量 | 90% | 个 | 效益 | ≥15 | |||
| 节省不合理工程变更支出 | 10% | 元 | 效益 | 根据项目具体情况确定 | |||
Sheet 33: 32-安全维稳
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 集体建筑企业安全维稳经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 32 | 区级支出 | 32 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 区住建委代管的原区属四家老集体建筑企业长期不能正常承接工程业务，企业欠缴职工养老保险、医疗保险，导致职工不能正常退休，不能享受正常医保报销，职工经常上访，影响社会稳定。经费主要用于四家区属老建筑企业的维稳和改革经费，解决老集体建筑企业遗留问题。 | ||||||
| 立项依据 | 按照沙委办发[2017]34号文件对区建设服务中心的职责的确定及区政府对“关于区建管办经营性资产转让相关事宜的请示”的批复，承担定期对工程质量状况统计分析的具体工作，承担指导检测机构质量抽检的具体工作，保障四家建筑公司的维稳和改革经费，为代管企业提供服务。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 帮助困难企业解决职工反映强烈的、矛盾突出的问题，维护安全稳定。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 任务完成 | 100% | % | 满意度 | 100% | |||
Sheet 34: 33-质量监督抽查
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 全区在建工程质量监督项目抽查、抽测 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | ||||
| 2020年预算 | 100 | 区级支出 | 100 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 对辖区在建项目设计结构安全的混凝土、钢筋、砖等重要材料及使用功能抽查、抽测。2019年在建项目181个，预计2020年在建项目约为150个，共需费用100万元。 通过对涉及安全的重要材料及使用功能的抽检，强化质量安全管理，有序推进建筑质量安全标准化管理。 | ||||||
| 立项依据 | 《中华人民共和国住房和城乡建设部令第5号》和《关于进一步促进建筑业改革与持续健康发展的实施意见》渝府办发（2018）95号文件要求，“强化政府程序检查和随机抽查管理，创新推行质量安全清单式检查。各区县（自治县，以下简称区县）政府要加强工程质量安全监督队伍建设，将质量安全监督机构履行职能所需工作经费全额纳入同级财政部门年度预算。” | ||||||
| 当年绩效目标 | 通过抽查，解决安全隐患问题。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 抽查项目 | 100% | 个 | 产出 | 150个 | |||
