一、部门基本情况

（一）职能职责

受主管部门委托，承担房屋征收与补偿的具体工作。签订征收补偿协议并完成资料收集的具体工作。承担征收补偿资金的发放和管理等具体工作。承担统筹征收安置房源的管理和服务等具体工作。

（二）机构设置

本单位机构设置有综合科、财务科、征收一科、征收二科、征收三科、征收四科、安全生产科、安置房管理科、法律事务科、监察审核科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计31,990.45万元，支出总计31,990.45万元。收支较上年决算数增加20,820.39万元、增长186.4%，主要原因是大学城复线隧道征收补偿款收支都有所增加。

2.收入情况。2021年度收入合计31,990.45万元，较上年决算数增加20,820.39万元，增长186.4%，主要原因是大学城复线隧道征收补偿款拨款较上年增加了。其中：财政拨款收入31,990.46万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计31,990.45万元，较上年决算数增加20,820.39万元，增长186.4%，主要原因是大学城复线隧道征收补偿款支出较上年增加了。其中：基本支出1,491.78万元，占4.7%；项目支出30,498.68万元，占95.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，当年收支持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计31,990.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20,820.39万元，增长186.4%。主要原因是大学城复线隧道征收补偿款收、支都增加了。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9,508.78万元，较上年决算数增加7,618.72万元，增长403.1%。主要原因是增加有项目拨款用于大学城复线隧道征收补偿。较年初预算数增加8,285.59万元，增长677.4%。主要原因是增加了大学城复线隧道征收补偿项目拨款，增加退休人员健康休养费及在职人员年终绩效考核费用拨款，增加退休及调出人员的补缴职业年金拨款等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9,508.78万元，较上年决算数增加7,618.72万元，增长403.1%。主要原因是增加项目拨款支出用于大学城复线隧道征收补偿。较年初预算数增加8,285.59万元，增长677.4%。主要原因是增加了大学城复线隧道征收补偿项目支出、增加了退休人员健康休养费及在职人员年终绩效考核费用，补缴退休及调出人员的职业年金支出等。 

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出228.57万元，占2.4%，较年初预算数增加96.85万元，增长73.5%，主要原因是增加退休人员健康休养费，2021年补缴了退休及调出人员的职业年金等。

（2）卫生健康支出69.80万元，占0.7%，较年初预算数增加2.16万元，增长3.2%，主要原因是增加调入人员的医疗保险支出。

（3）城乡社区支出1,147.06万元，占12.1%，较年初预算数增加184.43万元，增长19.16%，主要原因是增加在职人员年终绩效考核费用。

（4）农林水支出8,000.00万元，占84.1%，较年初预算数增加8,000.00万元，增长100%，主要原因是征收工作需要增加了大学城复线隧道征收补偿支出。

（5）住房保障支出63.34万元，占0.7%，较年初预算数增加2.14万元，增长3.5%，主要原因是调入人员的住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,491.78万元。其中：人员经费1,227.56万元，较上年决算数增加89.65万元，增长7.9%，主要原因是薪级工资逐年调增，社保基数逐年调增，故工资及社保费用增加，且2021年补缴了退休及调出人员的职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费264.21万元，较上年决算数减少73.64万元，下降21.8%，主要原因是积极响应过紧日子，严格控制各项开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电物管费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入22,481.68万元，较上年决算数增加13,201.68万元，增长142.3%，主要原因是征收工作需要，征收补偿款拨款有所增加。本年支出22,481.68万元，较上年决算数增加13,201.68万元，增长142.3%，主要原因是征收工作需要，征收补偿款支出有所增加，2021年支付大学城复线隧道征收补偿款20800万、东风新三村及双碑自由村项目补偿款1136.97万，联芳小学项目补偿款494.71万、上桥防护绿地项目补偿款50万。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.54万元，较年初预算数减少5.46万元，下降78%，主要原因是2021年未发生因公出国（境）费用，严格控制公务用车运行维护费及公务接待费支出，都比预算数减少。较上年支出数减少2.20万元，下降58.8%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。  

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2021年未发生因公出国出境事项。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2021年度未预算也未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是这两年都未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.44万元，主要用于车辆加油、维修及停车等费用。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降64%，主要原因是车辆保养较好减少车辆维修费。较上年支出数减少2.30万元，下降61.5%，主要原因是车辆保养较好减少车辆维修费。

公务接待费0.10万元，主要用于接待市房屋评估协会调研。费用支出较年初预算数减少1.90万元，下降95%，主要原因是本单位严格控制公务接待，2021年度只发生一笔公务接待费。较上年支出数增加0.10万元，增长100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费，2021年度发生了一笔公务接待费支出0.1万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费89.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是未发生会议费支出。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数减少2.69万元，下降84.9%，主要原因是2020年原重庆市沙坪坝区房屋征收中心与原重庆市沙坪坝区东部城市改造开发服务中心合并，成立新的重庆市沙坪坝区房屋征收中心，两个单位合并，增加了对员工就征收项目具体实施细则等各方面的培训及绩效管理相关的一些培训，新来的员工熟悉了征收政策，2021年就减少了相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金30498.68万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

（1）大学城复线隧道项目

根据市政府办公厅《关于做好2019年市级重大项目实施有关工作的通知》（渝府办发[2019]34号）和市发改委《关于开展大学城复线隧道等6个项目前期工作的通知》（渝发改投[2017]850号）文件精神，大学城复线隧道工程由重庆市城市建设投资（集团）有限公司作为项目业主按“市区共建”模式实施。

大学城复线隧道工程西接高新区坪山大道西山立交，向东延伸穿越中梁山，终点止于沙坪坝区内环红槽房立交，双向六车道，互通式立交1座，线路全长6.8公里，其中隧道长4.1公里。项目建成后将与大学城隧道、双碑隧道一起成为进出科学城的重要通道，有效缓解大学城隧道和双碑隧道的交通压力，进一步增强科学城与主城核心区域互通互联。

大学城复线隧道工程按照规划红线范围，涉及被征收户264户，其中住宅248户,单位企业及空地补偿16家；征收有证房屋建筑面积约2.38万平方米；另未登记建筑、构筑物约1.77万平方米。其中2021年度签约240户（住宅已签约228户、企事业单位已签约和交地12户），2021年度使用征收补偿资金28800万元，有力推进了大学城复线隧道项目交地工作，保证了整个大学城复线隧道基础设施建设项目的进展。

（2）东风新三村与双碑自由村

按照《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（重庆市人民政府令第284号）文件精神，参照《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院590号令）、《重庆市国有土地上房屋征收与补偿办法（暂行）》（渝办发[2011]123号）相关规定，为提升城市品质，维护社会稳定，改善居民居住环境，由新桥街道牵头实施，区住建委、区房屋征收中心全力指导，对东风新三村13-16号房屋（建于1985年）实施自主式搬迁，涉及房屋2栋4单元共计64户居民，建筑面积约3060平方米。

根据区政府十八届七十六次常务会议精神，由双碑街道办事处负责实施双碑自由村排危搬迁项目，该项目2019年8月12日开始，2021年11月1日结束。涉及居民154户，已全部完成拆迁补偿工作，共计2854.84平方米。现其中一部分地块已由区城管局进行整治修建为自由村社区体育公园，已投入使用。剩余地块由滨建司进行环境整治提升工程，也已全部施工完毕。随着社区公园和环境整治工程的实施，改善居民的生活环境，让老百姓推窗见绿、就近入园，不断满足人民群众对美好生活的需要。  2021年度使用安置房购房款1136.97万元。

（3）联芳小学项目

联芳园区规划小学新建工程征收项目属于公益类项目性质，实施本项目是为了解决周边地区适龄儿童入学困难问题。按照重庆市沙坪坝区人民政府沙府发【2019】6号征收决定，实施了联芳小学的征收工作，2021年度使用征收补偿资金494.71万元。

 2.绩效自评报告或案例。

我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65461685。

重庆市沙坪坝区房屋征收中心.xls