索引号: | 11500106009290403U/2020-31019 | 信息分类名称: | 财政、金融、审计/财政 | ||
发布机构: | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期: | 2020-01-16 | 发布日期: | 2020-01-20 |
名称: | 重庆市沙坪坝区医疗保障局2020年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区医疗保障局2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,拟订贯彻落实意见并组织实施;组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革;贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策,实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革;贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等国家和重庆市医保目录和支付标准,执行动态调整机制;贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,执行医保支付医药服务价格动态调整机制,按规定落实价格信息监测和信息发布制度;监督执行药品、医用耗材的招标采购政策,指导药品、医用耗材的招标采购平台建设;组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为;负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度;完成区委、区政府交办的其他任务;职能转变。重庆市沙坪坝区医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担;与有关部门的职责分工。重庆市沙坪坝区医疗保障局要建立与重庆市沙坪坝区发展和改革委员会、重庆市沙坪坝区卫生健康委员会、重庆市沙坪坝区市场监督管理局、重庆市沙坪坝区税务局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(二)单位构成。
内设机构:办公室、规划财务和法规科、综合业务科、基金监管科。
下属单位:沙坪坝区医疗保障事务中心(三定未定)。
(三)本轮机构改革相关情况。
我局系本次机构改革新组建的政府工作部门,职能职责除接收原人社局的职工医疗保险与大额保险、城乡居民医疗保险与大病保险管理的基本职能外,新增了区人社局的生育保险、公务员医疗补助(含7类补助对象)、区发改委的药品耗材和医疗服务价格、区民政局的医疗救助(含9类救助对象)、区卫健委的药品耗材集中招标采购使用结算等相关职能。
重庆市沙坪坝区医疗保障局为本轮机构改革新设立部门,故无上年数。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数7849.12万元,其中:一般公共预算拨款7849.12万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数7849.12万元,其中:一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业0万元,卫生健康支出7827.10万元,住房保障22.02万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入7849.12万元,一般公共预算财政拨款支出7849.12万元。其中:基本支出516.12万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7333.00万元,主要用于城乡居民参加城乡基本医疗保险财政补助、离休人员和代管军队人员等人员医疗补助、“单双解”人员参加职工医保补贴、扶贫济困医疗救助等重点工作。
重庆市沙坪坝区医疗保障局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算10.00万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费1.00万元;公务用车运行维护费9.00万元,公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费244.82万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元;其中一般公共预算拨款政府采购25万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7333万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
部门预算公开联系人:唐源 联系方式:65403479
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 7,749.12 | 一、本年支出 | 7,749.12 |
一般公共预算拨款 | 7,749.12 | (一)卫生健康支出 | 7,727.10 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二)住房保障支出 | 22.02 |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | ||
二、上年结转 | |||
一般公共预算拨款 | |||
政府性基金预算拨款 | |||
国有资本经营预算拨款 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 7,749.12 | 支出总计 | 7,749.12 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位名称: 重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 7,749.12 | 516.12 | 7,233.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7,727.10 | 494.10 | 7,233.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,022.19 | 22.19 | 4,000.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.19 | 22.19 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,080.00 | 3,080.00 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,080.00 | 3,080.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 153.00 | 153.00 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 153.00 | 153.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 471.91 | 471.91 | ||
2101501 | 行政运行 | 471.91 | 471.91 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.02 | 22.02 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.02 | 22.02 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.02 | 22.02 | ||
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位名称: 重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 268.46 | 268.46 | |
30101 | 基本工资 | 94.21 | 94.21 | |
30102 | 津贴补贴 | 71.74 | 71.74 | |
30103 | 奖金 | 13.83 | 13.83 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 14.68 | 14.68 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 48.26 | 48.26 | |
30113 | 住房公积金 | 22.02 | 22.02 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.72 | 3.72 | |
302 | 商品服务支出 | 243.82 | 243.82 | |
30201 | 办公费 | 110.64 | 110.64 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | 5.00 | 5.00 | |
30204 | 手续费 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
30206 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 27.38 | 27.38 | |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | 1.41 | 1.41 | |
30217 | 公务招待费 | 1.00 | 1.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
30227 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工会经费 | 1.88 | 1.88 | |
30229 | 福利费 | 2.83 | 2.83 | |
30231 | 公务车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 3.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.68 | 24.68 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 3.84 | 3.84 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 3.84 | 3.84 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
合计 | 516.12 | 272.30 | 243.82 | |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位名称: 重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位:万元 | ||||
2020年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
10.00 | 9.00 | 9 | 1.00 | ||
沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
单位名称: 重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
沙坪坝区部门收支总表 | |||
单位名称: 重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 7,849.12 | 一、卫生健康支出 | 7,827.10 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、住房保障支出 | 22.02 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | ||
四、事业收入 | 0.00 | ||
五、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 7,849.12 | 本年支出合计 | 7,849.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 7,849.12 | 支出总计 | 7,849.12 |
沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 7,849.12 | 7,849.12 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 7,827.10 | 7,827.10 | ||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,022.19 | 4,022.19 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.19 | 22.19 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,080.00 | 3,080.00 | ||||||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,080.00 | 3,080.00 | ||||||||
21013 | 医疗救助 | 153.00 | 153.00 | ||||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 153.00 | 153.00 | ||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 471.91 | 471.91 | ||||||||
2101501 | 行政运行 | 471.91 | 471.91 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 22.02 | 22.02 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.02 | 22.02 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.02 | 22.02 | ||||||||
沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
单位名称: 重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 7,849.12 | 516.12 | 7,333.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 7,827.10 | 494.10 | 7,333.00 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 100.00 | 100.00 | ||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,022.19 | 22.19 | 4,000.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.19 | 22.19 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,080.00 | 3,080.00 | ||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,080.00 | 3,080.00 | ||||
21013 | 医疗救助 | 153.00 | 153.00 | ||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 153.00 | 153.00 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 471.91 | 471.91 | ||||
2101501 | 行政运行 | 471.91 | 471.91 | ||||
221 | 住房保障支出 | 22.02 | 22.02 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 22.02 | 22.02 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 22.02 | 22.02 | ||||
采购预算明细表 | ||||||||
单位名称: 重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
货物 | 10.00 | |||||||
服务 | 15.00 | |||||||
总计: | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2020年部门和单位整体绩效目标表 | ||||||
业务主管部门 | 社保科 | 部门支出预算总量(万元) | 7849.12 | |||
当年整体绩效目标 | 推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,完成协议机构监管,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担,保障医保基金安全。 |
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绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
参保率 | 20% | % | 社会效益 | 95 | ||
满意度 | 80% | % | 群众满意度 | 80 | ||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 城乡居民参加城乡合作医疗保险区级财政补助 | 业务主管部门 | 社保科 | ||||
2020年预算 | 3080 | 区级支出 | 3080 | ||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 通过各级财政补贴健全全民医保体系 | ||||||
立项依据 | 人社部发〔2016〕43号文《关于做好2016年城镇居民基本医疗保险工作的通知》、渝财社发〔2019〕74号文《重庆市财政局关于印发医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革方案的通知》。 | ||||||
当年绩效目标 | 按全年集中参保人数和财政补助标准全部注入城乡居民医保基金。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
参保率 | 100% | % | 社会效益 | 95 | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 公务员医疗补助 | 业务主管部门 | 社保科 | ||||
2020年预算 | 4000 | 区级支出 | 4000 | ||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 为保障区离休干部、代管军队人员等人员的医疗待遇,对符合相关政策规定的人员实施医疗补助。2018年年初预算3575万,已使用3300万。 | ||||||
立项依据 | 1、《重庆市沙坪坝区国家机关公务员医疗补助暂行办法》(沙委办〔2002〕135号); 2、《沙坪坝区军队离休干部医疗管理暂行办法》(沙人社发〔2015〕122号); 3、《重庆市劳动和社会保障局关于离休干部医药费报销有关规定的通知》(渝劳社办发〔2005〕59号); 4、关于贯彻重庆市民政局重庆市财政局重庆市劳动和社会保障局《关于移交政府安置的军队无军籍退职职工参加医疗保险市级统筹有关问题的通知》的实施意见(沙劳社发〔2007〕107号) |
||||||
当年绩效目标 | 按时完成离休人员、代管军队人员等人员医疗补助专项审核报销。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
满意度 | 100% | % | 群众满意度 | 80 | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | “单双解”人员参加职工医保补贴 | 业务主管部门 | 社保科 | ||||
2020年预算 | 143 | 区级支出 | 143 | ||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | “单双解”人员参加职工医保补贴 | ||||||
立项依据 | 渝劳社发[2009]19号《关于做好国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹补助工作的通知》 | ||||||
当年绩效目标 | 按时完成“单双解”职工参加职工医保。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
满意度 | 100% | % | 群众满意度 | 80 | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 扶贫济困医疗救助基金 | 业务主管部门 | 社保科 | ||||
2020年预算 | 10 | 区级支出 | 10 | ||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 报销我区贫困人员医疗救助目录外费用 | ||||||
立项依据 | 《关于印发(关于建立区县扶贫济困医疗基金的指导意见)》(渝财社〔2016〕281号) | ||||||
当年绩效目标 | 依托医保网络刷卡实时结算,保障贫困人员医疗需要。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
满意度 | 100% | % | 群众满意度 | 80 | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 医保机构经办能力建设 | 业务主管部门 | 社保科 | ||||
2020年预算 | 100 | 区级支出 | 100 | ||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 对我区医疗、工伤、生育保险协议服务资格的医疗机构、康复机构、辅助器械配置机构和零售药店违反服务协议的违规行为做相关处理等。 | ||||||
立项依据 | 《重庆市医疗保障局关于做好2019年度医疗保险协议服务机构协议签订工作的通知》(渝医保发[2019]32号)、《重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则(试行)》(渝医保发〔2019〕51号)。 | ||||||
当年绩效目标 | 完成医保监管工作,逐步提高经办能力。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
满意度 | 100% | % | 群众满意度 | 80 | |||