| 索引号： | 11500106009290438E/2020-00410 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2020-08-24 | 发布日期： | 2020-08-24 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区医疗保障局2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订贯彻落实意见并组织实施。
2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。
4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等国家和重庆市医保目录和支付标准，执行动态调整机制。
5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格动态调整机制，按规定落实价格信息监测和信息发布制度。
6.监督执行药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材的招标采购平台建设。
7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二）机构设置。
1.办公室。负责机关党群工作。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、机要、信息、档案、宣传、政务公开、后勤保障等工作。承担机关人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、退休人员的管理工作。
2.规划财务和法规科。拟订并组织实施全区医疗保障事业发展规划。建立健全财务管理和内控制度。承担机关及所属单位年度预决算、财务核算、内部审计工作。承担医疗保障各类基金、公费医疗、各项补充医疗保险及医疗救助等专项经费的年度预决算编制、审核、管理。推进医疗保障信息化建设，承担医疗保障统计工作。承担机关有关规范性文件的合法性审核和备案工作。负责普法宣传、教育、法律法规培训。承担本单位行政执法监督工作。承担行政复议、行政应诉等法律事务。
3.综合业务科。负责组织实施国家、重庆市医疗保障参保筹资和待遇政策，落实与筹资水平相适应的动态调整机制。承担城乡医疗救助、城乡居民大病保险、长期护理险和其他各项补充保险的管理工作。统筹推进全区多层次医疗保障体系建设。负责组织实施区公费医疗补助工作。承担医疗保障扶贫工作。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。组织实施长期护理保险参保筹资和待遇政策。
组织实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织实施全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行动态调整机制。按规定落实价格信息监测和信息发布制度。负责监督执行药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策的实施，指导药品、医用耗材的招标采购平台建设。
4.基金监管科。负责组织实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制无二级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本单位于2019年1月24日挂牌成立，根据沙委办发〔2019〕16号文件精神，于2019年3月29日明确重庆市沙坪坝区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制。二是财政财务调整情况。2019年1月至3月本单位未进行独立核算，由重庆市沙坪坝区社会保障局统一核算。本单位于2019年4月起单独建账，进行独立核算，2019年预算有重庆市沙坪坝区社会保障局一并编制，2019年决算由本单位自行编制。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4,781.55万元，支出总计4,781.55万元。收支较上年决算数增加4,781.55万元、增长100.00%，主要原因是本单位涉及本次党和国家机构改革，于2019年1月24日挂牌成立，上年决算数为零。
2.收入情况。2019年度收入合计4,781.55万元，较上年决算数增加4,781.55万元，增长100.00%，主要原因是本单位涉及本次党和国家机构改革，于2019年1月24日挂牌成立，上年决算数为零。其中：财政拨款收入4,781.55万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计4,781.55万元，较上年决算数增加4,781.55万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2019年1月24日挂牌成立，上年决算数为零。其中：基本支出391.12万元，占8.18%；项目支出4,390.43万元，占91.82%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年决算数为零。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,781.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4,781.55万元，增长100.00%。主要原因是本单位涉及本次党和国家机构改革，于2019年1月24日挂牌成立。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,781.55万元，较上年决算数增加4,781.55万元，增长100.00%。主要原因是本单位为新成立单位，上年决算数为零。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为新成立单位，上年预算数为零。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,781.55万元，较上年决算数增加4,781.55万元，增长100.00%。主要原因是本单位为新成立单位，上年决算数为零。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为新成立单位，上年预算数为零。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年决算数为零。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出154.32万元，占3.23%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年预算数为零。
（2）卫生健康支出4,579.85万元，占95.78%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年预算数为零。
（3）住房保障支出47.39万元，占0.99%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年预算数为零。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出391.12万元。其中：人员经费279.02万元，较上年决算数增加279.02万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年决算数为零。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金。公用经费112.10万元，较上年决算数增加112.10万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年决算数为零。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计18.46万元，较年初预算数增加18.46万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年预算数为零。较上年支出数增加18.46万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年预算数为零。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车购置费17.92万元，主要用于购买应急保障用车。费用支出较年初预算数增加17.92万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年预算数为零。较上年支出数增加17.92万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年决算数为零。
公务车运行维护费0.44万元，主要用于市内因公出行、监管业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数增加0.44万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年预算数为零。较上年支出数增加0.44万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年预算数为零。
公务接待费0.10万元，主要用于接待国家医保局开展完善多元复合医保支付方式调研工作。费用支出较年初预算数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年预算数为零。较上年支出数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年预算数为零。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费62.25元，车均购置费17.92万元，车均维护费0.44万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出112.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加112.10万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年决算数为零。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年决算数为零。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.81万元，较上年决算数增加5.81万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新成立单位，上年决算数为零。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额33.00万元，其中：政府采购货物支出33.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金28677.64万元。
（二）绩效自评结果
城乡居民基本医疗保险基金补助绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该笔项目资金实行专款专用，悉数用于支付参保城乡居民医疗费用补助，补助人数291748人。项目全年预算数为24299.59万元，执行数为24299.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补助资金到位率100%，二是专项资金按时足额拨付,三是专项资金补贴参保城乡居民医疗费用得到了老百姓的一致好评。
项目资金绩效自评表 | |||||||||
专项（项目）名称 | 城乡居民基本医疗保险基金补助 | 自评总分（分) | 100 | ||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 联系人及电话 | 唐源 65309625 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分（分) | ||||
年度总金额 | 242,995,852.80 | 242,995,852.80 | 100 | 10 | |||||
其中：上级资金 | 140,370,000.00 | 140,370,000.00 | 100 | / | |||||
本级资金 | 28,095,852.80 | 28,095,852.80 | 100 | / | |||||
其他资金 | / | ||||||||
年 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
确保城乡居民医保基金合理规范使用，最大限度解决城乡居民基本医疗需求；严格按照基金管理规定专款专用，确保城乡居民医疗保险制度安全、政策运行。 | 该笔项目资金实行专款专用，均悉数用于支付参保城乡居民医疗费用补助。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分 系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） | |
补助人数 | 个 | 291748 | 291748 | 100 | 20 | 20 | |||
补助对象覆 盖率 | % | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | |||
补助对象满 意度 | % | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | |||
补助资金 到位率 | % | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | |||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐源65309625。
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 2019年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,781.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 154.32 | ||
| 九、卫生健康支出 | 4,579.85 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 47.39 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 4,781.55 | 本年支出合计 | 4,781.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 4,781.55 | 总计 | 4,781.55 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 4,781.55 | 4,781.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.31 | 154.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4,579.85 | 4,579.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,629.72 | 2,629.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,616.39 | 2,616.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 1,604.50 | 1,604.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,322.50 | 1,322.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 345.63 | 345.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101501 | 行政运行 | 276.08 | 276.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 69.55 | 69.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 4,781.55 | 391.12 | 4,390.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.31 | 54.32 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4,579.85 | 289.41 | 4,290.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,629.72 | 13.33 | 2,616.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,616.39 | 0.00 | 2,616.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 1,604.50 | 0.00 | 1,604.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,322.50 | 0.00 | 1,322.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 282.00 | 0.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 345.63 | 276.08 | 69.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101501 | 行政运行 | 276.08 | 276.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 69.55 | 0.00 | 69.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,781.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 154.32 | 154.32 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 4,579.85 | 4,579.85 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 4,781.55 | 本年支出合计 | 4,781.55 | 4,781.55 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 4,781.55 | 总计 | 4,781.55 | 4,781.55 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 4,781.55 | 4,781.55 | 391.12 | 4,390.43 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 154.31 | 154.31 | 54.32 | 99.99 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 4,579.85 | 4,579.85 | 289.41 | 4,290.44 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 2,629.72 | 2,629.72 | 13.33 | 2,616.39 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 2,616.39 | 2,616.39 | 0.00 | 2,616.39 | 0.00 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 0.00 | 1,604.50 | 1,604.50 | 0.00 | 1,604.50 | 0.00 | ||
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.00 | 1,322.50 | 1,322.50 | 0.00 | 1,322.50 | 0.00 | ||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.00 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 282.00 | 0.00 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.00 | 345.63 | 345.63 | 276.08 | 69.55 | 0.00 | ||
| 2101501 | 行政运行 | 0.00 | 276.08 | 276.08 | 276.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 69.55 | 69.55 | 0.00 | 69.55 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 47.39 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 47.39 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 247.48 | 302 | 商品和服务支出 | 96.71 | 310 | 资本性支出 | 15.40 |
| 30101 | 基本工资 | 73.74 | 30201 | 办公费 | 19.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 12.20 |
| 30103 | 奖金 | 14.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 26.66 | 30206 | 电费 | 3.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.66 | 30207 | 邮电费 | 6.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.13 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 26.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.93 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.81 | 31022 | 无形资产购置 | 3.20 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 31.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.12 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.44 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 279.02 | 公用经费合计 | 112.10 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 2019年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 112.10 |
| （一）支出合计 | 0.00 | 18.46 | （一）行政单位 | 112.10 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 18.36 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 17.92 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.44 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 0.00 | 0.10 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 0.00 | 0.10 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 1 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 1 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 33.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 10 | 1．政府采购货物支出 | 33.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 33.00 |
| 二、会议费 | 0.00 | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 33.00 |
| 三、培训费 | 0.00 | 5.81 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
