一、单位基本情况

（一）职能职责

我院隶属于重庆市沙坪坝区卫生健康委员会非营利性医院，为财政差额补助事业单位，位于沙坪坝区小杨公桥167号。中医药优势突出，集医疗、预防保健、临床教学及科研一体的公立二级甲等中医院。主要职能职责：承担区域内中医药医疗、科研等技术指导、人才培养、中医（药）执业医（药）师考核培训工作。以中医药为主，提供中西医治疗、预防、保健、生育指导、康复理疗、健康体检、灾害事件紧急救援及院内急救、社区中医工作指导。

（二）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2025年部门决算编制的下级预算单位。机构编制数1个，2025年编制数153人，编制床位数428张。

主要科室设置及业务范围：

临床科室21个：脊柱病区、创伤与骨感染病区、关节与运动医学病区、心脑病科、肺肾内分泌科、普外科、皮肤科、儿科、肛肠科、针灸推拿科、妇科、五官科、口腔科、治未病科、急诊ICU、疼痛科、泌尿外科、脾胃科、老年病科、体检科、肿瘤科。

医技医辅部门9个：检验科、超声科、放射科、门诊部、供应室、药剂科、麻醉手术室、内镜中心，病理科。

行政职能部门16个：行政办公室（含内审、人事）、党委办公室、纪检室、医务科（含病案室）、公共卫生管理科、科教科、护理部、质控办、院感科、财务科（含挂号收费室）、设备科、后勤服务科、医保科、信息科、采购办、外联办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数24142.65万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入23957.82万元，事业单位经营收入0万元，其他收入184.83万元。收入较去年增1760.7万元，主要是事业收入增长1804.02万元，其他收入减少43.32万元，2026年无财政拨款预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数24142.65万元，其中：社会保障和就业1045.59万元，卫生健康支出22749.40万元，住房保障支出347.65万元。支出较去年增加1760.7万元，主要是基本支出增加891.01万元，项目支出增加869.69万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入0万元，一般公共预算财政拨款支出0元，与2025年相同，根据财政统一部署调控，本年度财政未安排给医院财政基本拨款。

事业收入增长1804.02万元，一是2025年度新增肿瘤科等科室，通过加强优势专科的建设，积极谋划科室共建，对胸痛中心的投入，治未病科能力的提升等多方面进行发展，同时2025年引进了知名的中医专家带来了不少患者，因此预期2026年医疗收入将有所提升。二是医院正处于积极发展阶段，为适应医院发展2025年加大人才培养力度，新进专业技术人员43人。三是2026年拟将综合楼5楼进行装修改造，改善就医环境，提升医疗整体品质，提高患者就医体验。

支出较去年增长1760.7万元，一是医院正处于高速发展阶段，本年度加大人才培养力度。二是我院医疗水平逐步提高，部分设备需要更换，拟新增全身彩超诊断仪和DSA数字减影血管造影等设备仪器。三是业务用房设施设备改造，拟将综合楼5楼扩建为我院医用病房，改善就医环境，需要投入更多后勤人员（如保安保洁等）。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，同2025年比较，无增减，主要原因是我院为差额拨款事业单位，财政无政府性基金预算安排，故我院2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年度“三公”经费预算 0万元，较2025年无变化，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，我单位“三公”经费未使用财政项目拨款资金。

我单位属于差额拨款事业单位 ，“三公”经费中无因公出国（境）费；使用财政经费拨款公务用车购置及运行维护费为0元；使用财政经费拨款公务接待费为0元。

2026年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2026年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3.政府采购情况。2026年度本单位政府采购预算总额1,087.25万元：政府采购货物支出208.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出878.30万元。主要用于采购医疗设备、信息技术网络维修维护费、物业费等。

4.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

5.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备14台（套）。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：彭景   联系方式：023-617333137