一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区人民医院现为一所集医疗、预防保健、科研、教学为一体的三级综合性医院，承担着教学、科研及全区110多万群众的医疗、急救、康复任务。为提升医院服务水平，满足区域医疗、老百姓就医需求，重庆市沙坪坝区人民政府在井双新区修建重庆市沙坪坝区人民医院新院区，定位为国家三级甲等教学医院。新院区总占地面积101亩，建设面积22.8万方，编制床位1300张。该项目已于2019年6月18日开工建设。按照规划，新院将构建心脑血管中心、呼吸疾病中心、微创外科中心、危急重症（创伤）救治中心、康复医学中心、妇女儿童诊治中心、消化中心等七大中心，搭建医学检验平台、医学影像平台、病理诊断平台、远程诊断平台、消毒供应平台等五大平台。新院区已于2022年9月投入使用，重庆市沙坪坝区人民医院以崭新的面貌，为辖区老百姓提供更优质的医疗服务。

（二）单位构成。

医院学科设置齐全，设40个临床医技科室、24个病区，挂靠19个区级质控中心，其中区级病案质控中心同时挂靠重庆市病案质控中心沙坪坝分中心。拥有重庆市区域医学重点学科1个、重庆市临床重点专科5个、重庆市医疗特色专科3个、沙坪坝区临床重点专科12个、沙坪坝区医疗特色专科1个、沙坪坝区中医名科1个。医院重点围绕心血管内科、肝胆血管疝外科、神经内科、骨科、泌尿外科等分层级建设学科，搭建医学检验平台、医学影像平台、病理诊断平台、远程诊断平台、消毒供应平台等“五大平台”，全新格局推动支撑医院快速发展。

医院实施人才强院战略，启动“四鹰工程”“青蓝计划”“展翼工程”等三大工程，分类、分层级引育人才。目前全院在岗职工1250余人、博硕研究生200余人，拥有重庆市中青年医学高端人才3人、第四批重庆市学术技术带头人后备人选2人、重庆市区县医疗卫生学术技术带头人5人、区县医学头雁人才10人、区级名医24人、区级学术技术带头人9人、区级中青年医学后备人才7人。

医院信息化服务能力突出，通过重庆市“四级智慧医院”和“互联网医院”评审。率先实现微信、支付宝线上医保支付功能，同步实现在线预约挂号、在线缴费等7个功能，实现了患者足不出户“云就医”。牵头构建区域远程超声诊疗平台、远程心电诊疗平台、远程检验中心、远程眼病阅片中心、区域审方中心五大平台，远程平台建设成效入选重庆市深化医改典型案例。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数72183.60万元，其中：一般公共预算拨款43.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入71506.05万元，事业单位经营收入0万元，其他收入634.2万元。收入较去年减少8542.59万元，主要原因为业务调整，预计2026年度开放住院床位数由上年度823张减少至745张。预计2026年度医疗收入较2025年度医疗收入减少约8542.59万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数72183.60万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业2080.13万元，卫生健康支出69471.47万元，住房保障632万元。支出较去年减少8542.59万元，主要是基本支出减少1325.86万元，项目支出减少6609.9万元，减少原因为医疗收入减少，相应药品、卫材等运营成本减少。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入43.36万元，一般公共预算财政拨款支出43.36万元，比2025年增加8.63万元。其中：基本支出43.36万元，比2025年增加8.63万元，主要原因是离休人员相关经费增加，主要用于保障离休人员离休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，年初财政拨款预算我单位仅作在编人员经费预算。

重庆市沙坪坝区人民医院2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 0万元，比2025减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025减少0万元；主要原因是我单位本年度公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算编制在事业收入中支出，均不在财政拨款“三公经费”中编制预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8230.90万元：政府采购货物预算4364.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3866.59万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：王皓    联系方式：023-65165280