一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区陈家桥医院暨重庆医药高等专科学校附属医院，位于重庆市大学城，始建于1957年，是一所集医疗、急救、预防与康复、教学科研、健康体检为一体的国家二级甲等综合性医院。以保障人民群众的身体健康为服务宗旨，主要承担基本医疗服务；承担疾病预防、保健和康复医疗服务；承担卫生应急管理的具体工作；承担临床医学教育、科研及培训；建立与完善农村三级医疗卫生服务网络等工作。承担辖区及周边地区的医疗急救、应急保障、防病治病任务。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，本单位2024年度部门预算编制仅包含本单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数42493.02万元，其中：一般公共预算拨款511.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入41640.34万元，其他收入340.78万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4609.44万元，主要是本年新增事业收入预算4886.11万元，其他收入预算增加0.78万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数42493.02万元，其中：社会保障和就业707.07万元，卫生健康支出41542.70万元，住房保障243.24万元。支出较去年增加4609.44万元，主要是基本支出增加49.35万元，卫生健康支出增加4560.08万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入511.9万元，一般公共预算财政拨款支出511.9万元，比2023年减少277.46万元。其中：基本支出511.9万元，比2023年减少277.46万元，主要原因是2024年未将超额绩效纳入一般公共预算财政拨款中，同时在编人数较上年增加1人，基本拨款收入较上年预算同比上升7.54万元，主要用于保障在编人员基本工资、基础性绩效、奖励性绩效等。

2024年事业收入预算41640.34万元，比2023年增加4886.11万元。主要原因是2024年将新成立老年科、营养科、胸外科等业务科室，同时持续开展经侧壁开窗上颌窦提升术、冠状动脉内旋磨术、血管内超声显像技术IVUS、胸腔镜肺切除术、冠脉血流储备分数测定等新技术新项目将进一步提升医疗服务能力。

2024年其他收入340.78万元，比2023年基本持平。

重庆市沙坪坝区陈家桥医院2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2024年政府采购预算总额3114.10万元：政府采购货物预算1250.10万元、政府采购工程预算55万元、政府采购服务预算1809万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年我单位无项目支出预算，无项目绩效目标管理，仅设置有单位整体绩效目标管理，涉及金额42493.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：宋金玉  联系方式：023-81151817