一、单位基本情况

（一）职能职责。

   沙坪坝社区卫生服务中心是政府举办的一所公益性非营利性基层医疗卫生机构，是我市城镇职工医保、城乡居民合作医保定点医疗机构。

   中心设内、外、妇、儿、中医、口腔、预防保健、公共卫生、检验、B超心电、放射等科室，有数字化X射线摄影设备(DR)、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪、化学发光分析仪、全自动凝血分析仪、肺功能分析仪、十二导心电图机、彩色多普勒成像、经颅多普勒等检查检验设备，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。中心儿科于2007年与重庆医科大学儿童医院合作组建，秉承重庆医科大学儿童医院先进技术，拥有儿科专家医护团队，儿科技术优势凸显。中心提供的免费公共卫生服务项目有：预防接种、孕产妇保健、0-6岁儿童保健、居民健康档案建立及健康教育、慢性病管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、65岁以上老年人健康管理、中医药服务、结核病管理、传染病防控、家庭医生签约服务等。

（二）单位构成。

本单位为纳入2024年预算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

本单位设有办公室、财务科、医务科、信息科、药剂科、医技科、大外科、儿童健康管理科、内科、中医科、公共卫生科等十一个科室，其中医技科含检验科、放射科、B超室，大外科含外科、口腔科、妇科，儿童健康管理科含儿科、预防保健科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3484.13万元，其中：一般公共预算拨款收入733.63万元，事业收入2750万元，其他收入0.5万元。收入比2023年增加227.4万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加77.4万元，事业收入增加150万元，系门急诊医疗收入100万元和住院医疗收入50万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3484.13万元，其中：社会保障和就业支出88.86万元，卫生健康支出3354.18万元，住房保障支出41.09万元。支出比2023年增加227.4万元，主要是基本支出增加77.4万元，其中工资福利支出增加115.33万元，事业预算支出增加150万元，主要用于保障工资绩效、社保费及住房公积金等人员经费支出，办公费、水电通讯费、保安保洁费、药品耗材、疫苗、外检费等公用经费支出以及办公设备、专用设备等购置支出。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入733.63万元，一般公共预算财政拨款支出733.63万元，比2023年增加77.4万元。其中：基本支出733.63万元，比2023年增加77.4万元，主要原因是公招了两名人员以及人员晋级晋档调增基本工资、绩效工资、社保费及住房公积金等人员经费支出增加115.33万元。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额153.54万元：政府采购货物预算109.3万元、政府采购服务预算44.24万元。

3、绩效目标设置情况。相关绩效在主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，系救护车。2024年无一般公共预算车辆购置安排。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾晓敏，联系方式：023-65395095