一、单位基本情况

（一）职能职责。

宗旨和工作范围：预防控制疾病和健康危险因素，提高人民健康水平。（1）承担疾病预防与控制工作，制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。（2）承担突发公共卫生事件应急处置工作，指导全区突发公共卫生事件的预防控制。（3）承担疫情及健康相关因素信息管理工作，根据国家、市检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。（4）承担健康危害因素监测与干预工作。（5）开展实验室检测检验与评价工作。（6）开展健康教育与健康促进工作。（7）承担疾病预防控制技术管理与应用研究指导工作。

（二）单位构成。

沙坪坝区疾病预防控制中心作为一个独立核算的卫生机构，机构下设办公室、财务科、党务人事科、传染病防治科、免疫规划科、健康教育促进与慢性病管理科、结核病艾滋病防治科、技术质量管理科、公卫一科、公卫二科、理化检验科、微生物检验科共12个职能科室。

（三）本轮机构改革相关情况。

重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心不属于本轮机构改革的涉改单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数13589.19万元，其中：一般公共预算拨款1589.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入12000万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加2481.75万元，主要是一般公共预算拨款增加294.75万元，事业收入2187万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数13589.19万元，其中：一般公共服务0.00万元，教育0.00万元，社会保障和就业183.15万元，卫生健康支出13317.49万元，住房保障88.55万元。支出较去年增加2481.75万元，主要是基本支出增加2481.75万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1589.19万元，一般公共预算财政拨款支出1589.19万元，比2023年增加294.75万元。其中：基本支出1589.19万元，比2023年增加294.75万元，主要原因是2023年8-10月通过公招、校招、英才大会进编18人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元。

重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少1.6万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务接待费0.00万元，比2023年减少1.6万元，主要原因是2024年未下达该经费；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1809.77万元：政府采购货物预算1762.77万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算47万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：联系方式：（周舒君，电话：023-65460900）