重庆市沙坪坝区土湾社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

中心始建于2010年7月，是一所集基础医疗、预防、保健、健康教育等多功能一体的全额拨款非盈利性事业单位、城镇职工、居民医疗保险定点机构。拥有业务用房2367.39平米，下辖新生村、民主村、金沙社区、滨江社区、工人村、模范村等六个社区居委会，服务面积1.28平方公里，服务人口约9万余人。现有职工75人，卫生专业技术人员63人（其中医师27名，护士26名，药剂、检验、公共卫生等卫生专业技术人员10人）；非卫生专业技术人员12名。中心设有口腔、内、外、妇、儿科、中医、康复理疗、预防保健科、检验、放射、心电B超室等科室，开设康复病床25张。配备DR、彩超、经颅多普勒、全自动生化分析仪、呼吸机、心电图机、心电监护仪等医疗设备。以家庭医生签约服务为模式，为辖区居民提供门诊及住院医疗、居民建档、健康教育、预防接种、儿童保健、慢病防治、计划生育技术指导、妇女保健、康复理疗，双向转诊、临终关怀服务等服务。

（二）单位构成。

本单位无下级预算单位

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位无机构改革情况

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1660.34万元，其中：一般公共预算拨款159.84万元，事业收入1500万元，其他收入0.5 万元。收入较去年总的增加18.3万元，主要是2023年增加一般公共预算拨款28.3万元，其它收入减少10万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1660.34万元，其中：社会保障和就业26.35 万元，卫生健康支出1625.21万元，住房保障8.78万元。支出较去年增加18.3万元，主要是基本支出增加18.3万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入159.84 万元，一般公共预算财政拨款支出159.84万元，比2022年增加28.04万元。其中：基本支出159.84万元，比2022年增加28.04 万元，主要原因基本工资福利及社保保险增加47.53万元，商品服务支出（定额）减少19.49万元。2023年因编制人员增加1人，所以基本工资福利及社保费用增加，公用经费定额从4.43万/人降至1.81万/人且按在编实有人数编制，另外2023年还增加了工会经费0.74万元，职工福利费1.1万元，职工教育培训经费0.28万元；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。其中：公务接待费0万元，与2022年持平，主要原因是严格执行八项规定，单位无公务接待；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，主要原因是费用由单位自行承担，单位有救护车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额264.57万元：政府采购货物预算16.66万元、政府采购服务预算247.91万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算16.66万元、政府采购服务预算247.91万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。2023年一般公卫预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：邹凤 联系方式： 023-65833461

副本2023年部门整体绩效目标表(附件6).xlsx

副本2023年部门专项绩效目标申报表.xlsx

副本预算公开套表.xlsx