重庆市沙坪坝区联芳社区卫生服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位承担着辖区内的基本医疗和基本公共卫生服务（儿童保健、妇女保健、预防接种、计划生育技术服务、居民健康档案管理、健康教育服务、慢病管理、重性精神病管理、老年人健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管服务等）工作。系重庆市职工医保及城乡居民医保定点机构，为辖区居民的身体健康提供了基础保障。

（二）单位构成。

本单位为纳入2023年预算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数757万元，其中：一般公共预算拨款107万元，事业收入预算650万元。事业收入预算较去年减少60万元，主要是二类疫苗接种收入减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数757万元，其中：卫生健康支出757万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入107万元，一般公共预算财政拨款支出107万元，比2022年增加24.42万元。主要原因是2023年增加1名在编职工预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2023年无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2023年我单位使用事业收入资金的“三公”经费支出预算0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额44.13万元。其中政府采购货物预算5.65万元、政府采购服务预算38.48万元。均为事业收入资金预算。

3、绩效目标设置情况。相关绩效在主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆1辆，为特种专业技术用车1辆。

部门预算公开联系人：联系方式：（唐晓瑛，电话：023-88050270）

132重庆市沙坪坝区联芳社区卫生服务中心2023年部门整体绩效目标表.xlsx

132重庆市沙坪坝区联芳社区卫生服务中心2023年部门专项绩效目标申报表.xlsx

132重庆市沙坪坝区联芳社区卫生服务中心2023年预算公开套表.xlsx