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索引号: 11500106009290438E/2023-00459 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2023-02-17 发布日期: 2023-02-17
名称: 重庆市沙坪坝区小龙坎社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
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重庆市沙坪坝区小龙坎社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
发布日期:2023-02-17

重庆市沙坪坝区小龙坎社区卫生服务中心

2023年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

小龙坎社区卫生服务中心为辖区居民提供基本医疗卫生服务,居民人口数35500人,承担社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等工作。

    (二)单位构成

    根据区委、区政府“一街道一中心”的建设要求,经重庆市沙坪坝区机构编制委员会批复20126月正式成立,位于沙坪坝区小龙坎正街4号附1-4,隶属于沙坪坝区卫生健康委员会,属于全额拨款事业。机构设置数1个,中心设置全科门诊、康复住院部、医养结合科、中医科、儿科、公卫科、预防保健科、医技科、药剂科等科室。中心开放床位27张,医养结合科开放托老床位40张。

本单位为纳入2023算编制范围的二级核算单位,无下级预算单位。

  1. 本轮机构改革相关情况

本单位不涉及本轮机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数1531.73万元,其中:一般公共预算拨款231.73万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 1300万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加375.29万元,主要2022年公招入职4人,专技人员2名职称晋级,年初预算经费拨款收入增加75.29万元,事业收入增加300万元。

(二)支出预算2023年年初预算数1531.73万元,其中:一般公共服务0万元,教育 0万元,社会保障和就业37.63万元,卫生健康支出1481.69万元,住房保障12.41万元。支出较去年增加 375.29万元,主要是基本支出增加 75.29万元,其中年初预算经费拨款支出增加75.29万元,2022年公招入职4人,专技人员2名职称晋级,事业支出增加300万元。项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入231.73万元,一般公共预算财政拨款支出231.73万元,比2022年增加75.29万元。其中:基本支出231.73万元,比2022年增加75.29万元,主要原因是2022年公招入职4人,专技人员2名职称晋级,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2022年减少0万元,公务接待费 0万元,比2022年减少0万元,公务用车运行维护费 0万元,比2022年减少0万元,主要原因是实行公车改革,费用自行开支;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额308.48万元:政府采购货物预算 86.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算222.06万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202212月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆、特种专业技术用车12023年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人:冯艺 联系方式:023-65061113


2022年部门整体绩效目标表(附件6).xlsx

2022年部门专项绩效目标申报表.xlsx

2023年小龙坎预算公开套表.xlsx







沙坪坝区小龙坎社区卫生服务中心

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