重庆市沙坪坝区小龙坎社区卫生服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

小龙坎社区卫生服务中心为辖区居民提供基本医疗卫生服务，居民人口数35500人，承担社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等工作。

    （二）单位构成

    根据区委、区政府“一街道一中心”的建设要求，经重庆市沙坪坝区机构编制委员会批复，于2012年6月正式成立，位于沙坪坝区小龙坎正街4号附1-4，隶属于沙坪坝区卫生健康委员会，属于全额拨款事业。机构设置数1个，中心设置全科门诊、康复住院部、医养结合科、中医科、儿科、公卫科、预防保健科、医技科、药剂科等科室。中心开放床位27张，医养结合科开放托老床位40张。

本单位为纳入2023年预算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

1. 本轮机构改革相关情况

本单位不涉及本轮机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1531.73万元，其中：一般公共预算拨款231.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 1300万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加375.29万元，主要2022年公招入职4人，专技人员2名职称晋级，年初预算经费拨款收入增加75.29万元，事业收入增加300万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1531.73万元，其中：一般公共服务0万元，教育 0万元，社会保障和就业37.63万元，卫生健康支出1481.69万元，住房保障12.41万元。支出较去年增加 375.29万元，主要是基本支出增加 75.29万元，其中年初预算经费拨款支出增加75.29万元，2022年公招入职4人，专技人员2名职称晋级，事业支出增加300万元。项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入231.73万元，一般公共预算财政拨款支出231.73万元，比2022年增加75.29万元。其中：基本支出231.73万元，比2022年增加75.29万元，主要原因是2022年公招入职4人，专技人员2名职称晋级，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少0万元，公务接待费 0万元，比2022年减少0万元，公务用车运行维护费 0万元，比2022年减少0万元，主要原因是实行公车改革，费用自行开支；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额308.48万元：政府采购货物预算 86.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算222.06万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆、特种专业技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：冯艺 联系方式：023-65061113

2022年部门整体绩效目标表(附件6).xlsx

2022年部门专项绩效目标申报表.xlsx

2023年小龙坎预算公开套表.xlsx

沙坪坝区小龙坎社区卫生服务中心

2023年1月9日