重庆市沙坪坝区青木关社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识、开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫健委委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）单位构成

单位科室设置有内科、外科、中医科、康复医疗科、公共卫生科、护理部、综合办公室等。中心配置有B超机、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、骨密度仪、多功能监护仪、DR、彩超、心电图机等多种先进设备。

本单位为二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数796.76万元，其中：一般公共预算拨款326.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入470万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0.3万元。收入较去年增加87.38万元，主要是一般公共预算财政拨款增加37.38万元，事业收入增加50万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数796.76万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业55.75万元，卫生健康支出723.91万元，住房保障17.10万元。支出较去年增加87.38万元，主要是基本支出增加87.38万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入326.46万元，一般公共预算财政拨款支出326.46万元，比2021年增加37.38万元。其中：基本支出326.46万元，比2022年增加37.38万元，主要原因一是人员经费拨款增加82.81万元，主要是公招1人增加13.5万元和2023年编制超额绩效增加60.31万元；二是商品和服务支出减少45.46万元等，主要用于保障青木关社区卫生服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市沙坪坝青木关社区卫生服务服务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年本单位不使用财政拨款支出“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额96.48万元：政府采购货物预算59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.48万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中,特种专业技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：王丹  联系方式：023-88617702

2023年部门整体绩效目标表-重庆市沙坪坝区青木关社区卫生服务中心.xlsx

2023年部门专项绩效目标申报表-重庆市沙坪坝区青木关社区卫生服务中心.xlsx

预算公开套表-重庆市沙坪坝区青木关社区卫生服务中心.xlsx