重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位贯彻执行党中央及沙坪坝区委区府、沙坪坝区卫生健康委关于2023年度卫生健康工作方针和决策部署，为人民健康提供基本医疗卫生服务。其主要职责是：

1. 承担公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2. 承担基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3. 承担综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）单位构成。

本单位下设综合办公室、财务科、后勤总务科、医务科、公共卫生科、预防保健科、内科、儿科、外科、妇产科、耳鼻喉科、中医科、全科医学科、皮肤科、精神科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等18个科室。

（三）本轮机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2294.5万元，其中：一般公共预算拨款994.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1300.00万元，事业单位经营收入万元，其他收入0.1万元。收入较去年减少66.66万元，主要是2023年预算事业收入减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数2294.5万元，其中：社会保障和就业支出172.56万元，卫生健康支出2068.11万元，住房保障53.84万元。支出较去年减少66.66万元，主要是2023年预算事业支出减少。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入994.4万元，一般公共预算财政拨款支出994.4万元，比2022年增加111.36万元。其中：基本支出994.4万元，比2022年增加111.36万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费增加，2023年在职人员薪级晋升、岗位变动且乡镇补贴调整。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额106.52万元：政府采购货物预算69.27万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算37.25万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车（救护车）2辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。

部门预算公开联系人：胡雪梅 联系方式： 023-65650663

2023年部门整体绩效目标表重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院.xlsx

2023年部门专项绩效目标申报表重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院.xlsx

2023年预算公开套表重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院.xlsx