重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院是沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位。主要职能是：为辖区居民身体健康提供基本医疗与公共卫生健康服务，承担预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等工作，并负责对村卫室的业务管理和技术指导。

（二）单位构成。

本部门为纳入部门预算的二级预算单位，内设中医科、中医理疗科、内科、外科、口腔科、妇科 、儿科、医技科、公共卫生科、预防保健科、药剂科、综合办公室、后勤科共13个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 1146.48万元，其中：一般公共预算拨款426.38万元，事业收入 720.10万元。收入较去年增加254.07万元，主要是增加事业收入200.00万元，经费拨款增加54.07万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1146.48万元，其中：社会保障和就业 74.49万元，卫生健康支出 1048.45万元，住房保障23.54万元。支出较去年增加254.07万元，主要是基本支出增加254.07万元，无项目支出预算。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入426.38万元，一般公共预算财政拨款支出426.38万元，比2022年增加54.07万元。其中：基本支出426.38万元，比2022年增加54.07万元，主要原因是工资标准调整及政策性变化，人员支出预算比2022年增加111.07万元，商品服务支出比2022年减少57.00万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出预算。

本部门2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元，本年度无一般公共预算安排“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额64.4万元：政府采购货物预算30.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.22元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，相关绩效在主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本部门共有车辆1辆，其中、特种专业技术用车1辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：万礼平  联系电话：023-65166123

122 重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院 2023年单位整体绩效目标表.xlsx

122 重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院 2023年单位专项绩效目标申报表.xlsx

122 重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院2023年预算公开套表.xlsx