沙坪坝区土主社区卫生服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位现行的职能职责是一家集预防、基本医疗、康复、保健、健康教育为一体的社区卫生服务机构，是土主街道唯一的公立医疗机构。

（二）单位构成。

本单位下设综合办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科等职能科室及内科、外科、妇科、口腔科、中医科、预防保健科等业务科室。提供门急诊、住院诊疗医疗服务及公共卫生服务。本单位编制人数34人，实际工作人员75人，其中卫生技术人员69人，卫生技术人员中高级职称4人，中级职称16人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1996.85万元，其中：一般公共预算拨款534.79 元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入1462.06万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加178.82万元，主要是本年一般公共预算拨款预算增加43.29，万元，事业收入预算增加135.53万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1996.85万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业90.33万元，卫生健康支出1876.92 万元，住房保障29.6 万元。支出较去年增加178.82万元，主要是本年为保证预算事业收入总量的实现增加了外聘人员和医疗设备的采购支出178.82万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入534.79万元，一般公共预算财政拨款支出534.79万元，比2022年增加43.29万元。其中：基本支出471.08万元，比2022年增加119.28万元，主要原因是将人员超额绩效新纳入了部门预算编制，基本支出主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转；其中：公用支出63.72万元，比2022年减少75.99万元，主要原因是公用经费预算支出标准降低，公用支出主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，主要原因是纳入主管部门统一预算编制。

2023年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。主要原因是本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少（或增加） 2.68万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0 万元，主要原因是考虑2023年“三公”经费支出与2022年基本持平；公务接待费0万元，比2021年减少（或增加）0.3万元，主要原因是考虑本单位2022年没有公务接待费用支出，所以在2023年未预算公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加）2.38万元，主要原因是压减公务用车运行维护费，将2023年车辆运行维护费用事业收入经费予以安排，总体维持2022年费用水平；公务用车购置费0万元，；主要原因是2022年没有车辆购置计划没有安排预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额556.75万元：政府采购货物预算451.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购278.38万元：政府采购货物预算225.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.6万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款纳入主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 1辆，其中、特种专业技术用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

部门预算公开联系人：联系方式： （刘强，电话：023-65181151）

2023年部门整体绩效目标表 .xlsx

2023年部门专项绩效目标申报表.xlsx

预算公开套表（2023）.xlsx