重庆市沙坪坝区陈家桥医院

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区陈家桥医院暨重庆医药高等专科学校附属医院，位于重庆市大学城，始建于1957年，是一所集医疗、急救、预防与康复、教学科研、健康体检为一体的国家二级甲等综合性医院。以保障人民群众的身体健康为服务宗旨，主要承担基本医疗服务；承担疾病预防、保健和康复医疗服务；承担卫生应急管理的具体工作；承担临床医学教育、科研及培训；建立与完善农村三级医疗卫生服务网络等工作。承担辖区及周边地区的医疗急救、应急保障、防病治病任务。

1. 单位构成

从预算单位构成看，本单位2023年度部门预算编制仅包含本单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数37883.58万元，其中：一般公共预算拨款789.36万元，事业收入36754.23万元，其他收入340.00万元。收入较去年增加4094.07万元，主要是本年新增事业收入预算4239.45万元；减少其他收入预算123万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数37883.58万元，其中：社会保障和就业661.59万元，卫生健康支出36982.62万元，住房保障239.37万元。支出较去年增加4094.07万元，主要是基本支出增加53.61万元，卫生健康支出增加4040.46万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入789.36万元，一般公共预算财政拨款支出789.36万元，比2022年增加317.63万元。其中：基本支出789.36万元，比2022年增加317.63万元，主要原因是本年新增超额绩效285万元，同时在编人数较上年增加2人，基本拨款收入较上年预算同比上升，主要用于保障在编人员基本工资、基础性绩效、奖励性绩效等。

2023年事业收入预算36754.23万元，比2021年增加3899.45万元。主要原因是2023年新冠肺炎疫情形势进一步缓解，医疗业务开展情况较上一年度将有所好转，且开展介入治疗、血液透析等新技术新项目将进一步提升医疗服务能力。

2023年其他收入340.00万元，比2022年减少123.00万元。主要原因是2022年是实行全面预算管理第一年，其他收入预算口径与实际数据有偏差，本年减少的其他收入主要为职工食堂收入、院内停车收入等

重庆市沙坪坝区陈家桥医院2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费预算0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2023年政府采购预算总额2507.3万元：政府采购货物预算1850.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算657.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年我单位无项目支出预算，无项目绩效目标管理，仅设置有单位整体绩效目标管理，涉及金额37883.58万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：张晰，联系方式：023-81151817

2023年部门整体绩效目标表-沙坪坝区陈家桥医院.xlsx

2023年部门专项绩效目标申报表-沙坪坝区陈家桥医院.xlsx

预算公开套表-沙坪坝区陈家桥医院.xlsx