重庆市沙坪坝区磁器口社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位是政府举办的财政全额拨款事业单位，隶属沙坪坝区卫健委，是重庆市示范社区卫生服务中心。本单位主要承担职能职责为三部分：一是为磁器口辖区居民提供公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种服务、新生儿及孕产妇管理、慢病管理；二是为磁器口辖区居民提供基本医疗服务，包含常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。同时本单位履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责、卫生行政部门交付的其他事宜等。

（二）单位构成。

本单位下设机构总体分为两部分，第一部分由业务科室：全科医学科、妇女儿童保健科、药剂科构成；第二部分是行政后勤机构设置，包含综合办公室、护理部、医务科、财务后勤科。职工编制数22人，均为事业编制，现实有在编职工10人，财政供养人数7人，均为财政预算拨款开支人员。本单位实行部门预算体制。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数706.43万元，其中：一般公共预算拨款106.43万元，事业收入预算600万元。收入较去年减少232.09万元，主要原因是本年度无项目预算收入。

（二）支出预算：2022年年初预算数706.43万元，其中：社会保障和就业支出15万元，卫生健康支出686.64万元，住房保障4.8万元。支出较去年减少232.09万元，主要原因是本年度无项目预算收入。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入106.43万元，一般公共预算财政拨款支出106.43万元，比2022年减少232.09万元，主要原因是本年度无项目预算收入及支出。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。主要原因是严格执行八项规定，单位无财政预算公务接待费用、公务用车运行维护费等费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额339.46万元：政府采购货物预算132.99万元、政府采购服务预算206.47万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，无一般公共预算当年财政拨款。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。

部门预算公开联系人：杨文香，联系方式：023-65477186

磁器口社区卫生服务中心-2023年部门专项绩效目标申报表.xlsx

磁器口社区卫生服务中心-2023年年部门整体绩效目标表.xlsx

磁器口社区卫生服务中心-预算公开套表.xlsx