重庆市沙坪坝区人民医院2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区人民医院现为一所集医疗、预防保健、科研、教学为一体的二级甲等综合性医院，承担着全区110多万群众的医疗、急救、康复、教学和科研任务。为提升医院服务水平，满足区域医疗、老百姓就医需求，沙坪坝区人民政府在井双新区修建沙坪坝区人民医院新院区，定位为国家三级甲等教学医院。新院区总占地面积101亩，建设面积22.8万方，编制床位1300张。该项目已于2019年6月18日开工建设。按照规划，新院将构建心脑血管中心、呼吸疾病中心、微创外科中心、危急重症（创伤）救治中心、康复医学中心、妇女儿童诊治中心、消化中心等七大中心，搭建医学检验平台、医学影像平台、病理诊断平台、远程诊断平台、消毒供应平台等五大平台。新院区计划于2022年9月投入使用，沙坪坝区人民医院将以崭新的面貌，更加更优质的医疗服务为辖区老百姓服务。

（二）单位构成。

医院服务功能完善，科室设置齐全，目前设有32个临床医技科室，涵盖39个专业，其中心血管内科是中国基层心衰中心、中国房颤中心，儿科为重庆市区域医学重点学科，急诊科、内分泌科为重庆市临床重点专科，皮肤科、心血管内科为重庆市医疗特色专科，麻醉科、肝胆外科、重症医学科、医学检验科为沙坪坝区临床重点专科，疝与腹壁外科为沙坪坝区医疗特色专科，中医内科为沙坪坝区中医名科；儿科为沙坪坝区危重新生儿救治中心，产科为沙坪坝区危急重症孕产妇救治中心，急诊、检验、外科、口腔、麻醉、药剂、输血、病案、体检、重症医学、超声等11个学科为沙坪坝区医疗质量控制中心。

医院业务面积16万余平方米，编制床位1300张。现有在职职工1120余人，其中中高级职称521余人，拥有博士、硕士研究生、本科生占比超过65%，重庆市及沙坪坝区各类专家委员会成员20余人。2022年度医院年门诊量169余万人次，年收治住院病人超2万余人次，年开展各类手术6300余台。医院配置有核磁共振、螺旋CT、四维彩超、全自动生化仪、超高清腹腔镜系统、胸腔镜及射频消融系统、Q开关电脑组合式激光治疗仪等先进医疗设备。

      医院是重庆医科大学附属一院、陆军军医大学西南医院、重庆市人民医院专科救治中心成员单位，是重庆医科大学附属儿童医院技术指导医院。医院与辖区12家社区卫生服务中心建立了医联体双向转诊。

     医院先后获得“国家爱婴医院”“重庆市文明单位” “重庆市平安医院”“重庆市放心药房”“重庆市物价公开示范单位”“重庆市优质护理服务先进单位”等荣誉称号。儿科、药剂科分别被评为全国巾帼文明岗、全国“职工模范小家”称号。 

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数61344.88万元，其中：一般公共预算拨款1334.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入60010万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加19603.38万元，主要是医院井双院区投入使用，住院编制床位从500张增加至1300张，业务用房面积从2万余方增加至16万余方，专科更加精细化，学科带头人等专业人才的引入，更优质的医疗服务为辖区老百姓服务，医疗收入较2022年度医疗收入增加5910万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数61344.88万元，其中：一般公共服务1334.88元，教育0万元，社会保障和就业1317.71万元，卫生健康支出59105.09万元，住房保障922.08万元。支出较去年增加6487.80万元，主要是卫生健康支出增加6361.84万元。财政供养编制人数较2022年增加65人。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1334.88万元，一般公共预算财政拨款支出1334.88万元，比2022年增加587.80万元。其中：基本支出1334.88万元，比2022年增加587.80 万元，主要原因是本年度新增在编65人等，主要用于保障在职人员工资福利，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，年初财政拨款预算我单位仅作在编人员经费预算。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，年初财政拨款预算我单位仅作在编人员经费预算。重庆市沙坪坝区人民医院2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比20225年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是我单位本年度公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算编制在事业收入中支出，均不在财政拨款“三公经费”中编制预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6098.63万元：政府采购货物预算3882.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2215.80万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：王皓 联系方式：023-65165280

111重庆市沙坪坝区人民医院年部门整体绩效目标表.xlsx

111重庆市沙坪坝区人民医院年部门专项绩效目标申报表.xlsx

111重庆市沙坪坝区人民医院预算公开套表.xlsx