重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区疾病预防控制中心是区卫生健康委员会下属的全额拨款事业单位。中心覆盖传染病防控、慢性病干预、环境卫生与健康、职业病防控、健康教育、实验室检测、卫生应急等业务领域的全区唯一的综合性公共卫生机构。

宗旨和工作范围：预防控制疾病和健康危险因素，提高人民健康水平。（1）承担疾病预防与控制工作，制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。（2）承担突发公共卫生事件应急处置工作，指导全区突发公共卫生事件的预防控制。（3）承担疫情及健康相关因素信息管理工作，根据国家、市检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。（4）承担健康危害因素监测与干预工作。（5）开展实验室检测检验与评价工作。（6）开展健康教育与健康促进工作。（7）承担疾病预防控制技术管理与应用研究指导工作。

1. 单位构成。

沙坪坝区疾病预防控制中心作为一个独立核算的卫生机构，机构下设办公室、财务科、党务人事科、传染病防治科、免疫规划科、健康教育促进与慢性病管理科、结核病艾滋病防治科、技术质量管理科、公卫一科、公卫二科、理化检验科、微生物检验科共12个职能科室。（本年度无机构变动）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数11107.44万元，其中：一般公共预算拨款1294.44万元，事业收入9813万元。收入较去年增加347.16万元，主要是经费拨款增加155.56万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数11107.44万元，其中：社会保障和就业221.07万元，卫生健康支出10813.14万元，住房保障73.23万元。支出较去年增加347.16万元，主要是基本支出增加347.16万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1294.44万元，一般公共预算财政拨款支出1294.44万元，比2022年增加155.56万元。其中：基本支出155.56万元，比2022年增加155.56万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.6万元，比2022年减少0.23万元。其中：公务接待费1.6万元，比2022年减少0.23万元，主要原因是:根据中央八项“厉行勤俭节约”的规定，尽量减少不必要的接待。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额59.51万元：政府采购货物预算31.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元；其中一般公共预算拨款政府采购46.51万元：政府采购货物预算31.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

部门预算公开联系人：周舒君

联系方式：023-65460900

2022年部门整体绩效目标表.xlsx

2022年部门专项绩效目标申报表.xlsx

预算公开套表-沙区疾控中心.xlsx