重庆市沙坪坝区妇幼保健院

2023年度部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区妇幼保健院是由政府举办，不以盈利为目的、具有公共卫生性质的公益事业单位。以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能。承担妇女儿童公共卫生服务、计划生育技术指导咨询及避孕药具的供应和管理工作，开展孕产妇、妇女和儿童相关的临床医疗服务。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度预算编制的二级预算单位。

重庆市沙坪坝区妇幼保健院是区卫健委下属全民所有制公益一类全额拨款事业单位。医院现有城区本部和陈家桥保健部两院区，建筑面积约9861平方米。其中本部4000平方米、陈家桥院区5861平方米（实际使用1450平方米）。年末职工219人，其中高级卫生技术人员20人。开设有儿童保健部（儿童保健科、儿科）、妇女保健部（妇女保健科、妇科、计划生育科、避孕药具管理科）、孕产保健部（孕产保健科、产科）。

（三）本轮机构改革相关情况。

重庆市沙坪坝区妇幼保健院不属于本轮机构改革的涉改单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6233.06万元，其中：一般公共预算拨款 1183.06万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 5050万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 290.34万元，主要是一般公共预算拨款较去年增加84.64万元，事业收入较去年增加 205.7万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 6233.06万元，其中：一般公共服务 0万元，教育0 万元，社会保障和就业205.14万元，卫生健康支出 5960.13万元，住房保障67.79万元。支出较去年增加 290.34万元，主要是基本支出增加 290.34万元，项目支出增加 0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 1183.06万元，一般公共预算财政拨款支出 1183.06万元，比2022年增加84.64万元。其中：基本支出 1183.06万元，比2022年增加84.64万元，主要原因是人员公用经费定额按照预算单位在编实有人数定员定额标准编制，由去年4.43万元/年/人减少到1.81万元/年/人。主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，比2022年增加（或减少） 0 万元。

重庆市沙坪坝区妇幼保健院2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少（或增加）0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，比2022年减少0万元，主要原因是我单位2023年公务接待费由单位自筹资金安排；公务用车运行维护费 0 万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位2023年公务用车运行维护费有单位自筹资金安排；公务用车购置费 0 万元，比2022年减少（或增加） 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 553.1万元：政府采购货物预算 441.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 111.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

部门预算公开联系人： 郑倩， 联系方式： 023-65414856

107重庆市沙坪坝区费用保健院2023年预算公开套表.xlsx

2023年部门整体绩效目标表(沙坪坝区保健院1)(1).xlsx

2023年部门专项绩效目标申报表沙区妇幼保健院.xlsx