重庆市沙坪坝区计划生育协会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，自觉接受党的领导，切实增强计生协工作的政治性和计生协组织的先进性群众性，汇聚育龄群众和计划生育家庭推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务，把计划生育群众最紧密地团结在党的周围，引导弘扬中华民族传统美德，促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。

3.按照区委和市计生协的要求，指导镇（街道）计生协按照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》和代表大会的决议，组织会员开展具有自身特点的计划生育相关工作和服务活动。

4.协助政府有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作；开展人口和计划生育的调查研究、理论研究和与计划生育有关的其他活动，制定发展规划，向党委政府提出政策建议，当好参谋助手。

5.开展群众性计划生育的宣传活动，弘扬社会主义核心价值观，引导育龄群众负责任、有计划地生育；广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等知识，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念和健康生活方式，提升群众生殖健康意识和水平。

6.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务，增强计划生育家庭发展能力。

7.做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。

8.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，提供维权帮助。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员、群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

9.加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设，拓展组织覆盖和工作覆盖，创新活动开展和工作评价机制，为计生协事业发展提供保障。

10.在党委、政府领导下开展计划生育的国际交流、合作和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域积极发挥作用。

（二）单位构成。

本单位无下级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位无机构改革情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数112.88万元，其中：一般公共预算拨款112.88万元。收入较去年增加13.78万元，主要是一般公共预算拨款增加13.78万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数112.88万元，其中：社会保障和就业14.08万元，卫生健康支出92.95万元，住房保障5.84万元。支出较去年增加13.78万元，主要是基本支出增加13.78万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入112.88万元，一般公共预算财政拨款支出112.88万元，比2021年增加13.78万元。其中：基本支出72.88万元，比2022年增加13.78万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40万元，与2022年持平，主要用于计生特殊家庭“暖心家园”星缘联谊会和各小组活动等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

本单位2022年、2023年无“三公”经费预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费6.44万元，比上年减少7.86万元，主要原因为其他商品服务支出减少。主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额1.80万元，全部为政府采购货物预算；其中一般公共预算拨款政府采购1.80万元，全部为政府采购货物预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位无公务用车。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （游雅曦，电话：023-65317601）

135重庆市沙坪坝区计划生育协会2022年部门整体绩效目标表(附件6).xlsx

135重庆市沙坪坝区计划生育协会2022年部门专项绩效目标申报表.xlsx

135重庆市沙坪坝区计划生育协会2023年部门预算公开表格.xlsx