重庆市沙坪坝区红十字会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区红十字会，是由中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室登记管理的其他群众团体，参照公务员管理，包括1个机关行政科室，无下属单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数78.63万元，其中：一般公共预算拨款78.63万元。收入较去年增加5.91万元，主要是基本收入拨款增加13.41万元，项目收入拨款减少7.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数78.63万元，其中：社会保障和就业61.7万元，卫生健康支出11.41万元，住房保障5.52万元。支出较去年增加5.91万元，主要是基本支出增加13.41万元，项目支出减少7.5万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入78.63万元，一般公共预算财政拨款支出78.63万元，比2022年增加增加5.91万元。其中：基本支出57.72万元，比2022年增加13.41万元，主要原因是人员经费增加20.35万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；商品和服务支出减少6.94万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7.5万元，比2022年减少7.5万元，主要原因是其他红十字事业支出减少7.5万等，主要用于应急救护培训“五进”项目支出5万元，遗体器官捐献保障项目支出2.5万元等重点工作。

沙坪坝区红十字会2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.00万元，比2022年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少0.00万元；公务接待费0.00万元，比2022年减少0.00万元；公务用车运行维护费万0.00元，比2022年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费6.34万元，比上年减少7.87万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.75万元：政府采购货物预算1.75万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.75万元：政府采购货物预算1.75万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车辆0辆、执勤执法用车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆0辆、执勤执法用车辆0辆。

部门预算公开联系人：蒋甜甜，联系方式：023-65829540。

2023年部门整体绩效目标表-沙区红会.xlsx

2023年专项绩效目标申报表-沙区红会.xlsx

预算公开套表-红会2023.xlsx