重庆市沙坪坝区中小学卫生保健所2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

保健所宗旨是为全区中小学生体质健康和心理健康提供服务。主要职能职责是调查研究中小学生体质健康状况；承担中小学生心理健康状况监测和综合防治工作；承担中小学生常见病、传染病和地方病的防治工作；指导学校开展各项卫生工作、健康教育及健康咨询；承担中小学卫生专业人员培训及业务指导。

（二）单位构成。

本部门为一级预算单位，无下级预算单位。

保健所是沙区教委直属事业单位，下设办公室、体调科、心理健康科、学校卫生科4部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数464.83万元，其中：一般公共预算拨款464.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年增加18.22万元，主要原因是年初预算增加了新调入的4名员工，相应的工资及社保和住房保障等拨款有所增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数464.83万元，其中：一般公共服务0万元，教育支出336.50万元，社会保障和就业支出80.39万元，卫生健康支出23.54万元，住房保障支出24.40万元。支出较去年增加18.22万元，主要是基本支出增加了18.22万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入464.83万元，一般公共预算财政拨款支出464.83万元，比2022年增加了18.22万元。其中：基本支出464.83万元，比2022年增加18.22万元，主要原因是新调入了4名员工，相应的工资及社保和住房保障等支出有所增加。

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.6万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是响应当前政府过“紧日子”的要求，公务接待安排减少；公务用车运行维护费3.6万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额8.52万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.12万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.52万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.12万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年没有安排公务用车购置费用。

部门预算公开联系人：黄媚 联系方式： 023-65432131

重庆市沙坪坝区中小学卫生保健所2023年部门预算公开套表.xlsx