覃家岗社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心拥有业务用房面积2832余平方米,开放住院床位20张，开设有全科诊室、内科诊室、妇女保健科、儿童保健、中医诊室、康复理疗室、检验科、放射科、B超心电图室等功能科室。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心经沙坪坝区机构编制委员会于2012年10月批准成立，位于沙坪坝区天马路91号，是重庆市基本医疗保险定点机构；中心开办资金：362.00万元（人民币），医疗机构类别：社区卫生服务社区中心，现法定代表人：戴梅，诊疗科目：预防保健科、全科医疗科、内科、妇科、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数720.05万元，其中：一般公共预算拨款120.05万元，事业收入600万元。收入较去年增加0万元，一般公共预算拨款增加23.91万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数720.05万元，其中：一般公共服务120.05万元，卫生健康支出600万元。支出较去年增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入120.05万元，一般公共预算财政拨款支出120.05万元，比2022年增加23.91万元。其中：基本支出23.91万元，比2022年增加23.91万元，主要原因是在编人员数量增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额167.2万元：政府采购货物预算110.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购83.6万元：政府采购货物预算55.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.3万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：黄文静联系方式：86260192

137覃家岗2022年部门整体绩效目标表(附件6).xlsx

137覃家岗2022年部门专项绩效目标申报表.xlsx

137覃家岗预算公开套表.xlsx